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開了發(fā)票應(yīng)該還要申報的，開了發(fā)票在稅務(wù)部門只交了增值稅和城建稅，申報個人所得稅，我回答對嗎？我最近剛好辦過
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2019-11-07
老師您好，適用小企業(yè)會計準則，請問在匯算清繳補企業(yè)所得稅時，用哪種方式做會計分錄正確，（1）借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款 （2）借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅；借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款；借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整，謝謝您
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2020-06-11
企業(yè)所得稅報了，因虧損怕稅務(wù)找上門，請問現(xiàn)在還可以做稅審嗎
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2019-05-20
公司員工聚餐，需要按人申報個稅后，企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
5月份匯算清繳后補繳了企業(yè)所得稅。會計分錄借 利潤分配-未分配利潤297.33 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅297.33借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅297.33貸 銀行存款297.33現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)利潤表跟資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不等。需要調(diào)增嘛？
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2019-01-14
老師，請教個問題補交20年企業(yè)所得稅，小規(guī)模，現(xiàn)在財務(wù)報表，兩個表的勾稽關(guān)系不對，有影響嗎？當時調(diào)整分錄是借里、利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費-所得稅，然后 借 應(yīng)交稅費-所得稅 貸 銀行存款
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2022-04-28
公司員工聚餐，需要按人申報個稅后，企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表 這是由誰填的？
3/926
2022-04-29
企業(yè)所得稅跟未分配利潤有什么關(guān)系？
1/4790
2019-08-05
請問老師，年底利潤表盈利了，但是資產(chǎn)負債表未分配利潤為負數(shù)，要交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-04-16
餐飲業(yè)消費充值贈送部分怎么做分錄
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2019-08-23
企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表上的營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額是企業(yè)自己提供的還是稅務(wù)機關(guān)自己核定的？
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2018-07-12
老師，我想問問小企業(yè)會計準則匯算清繳補繳的所得稅，繳納時借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
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2019-06-04
老師 您好 ，企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表中的三項因素（營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額）是填匯總報表后的金額嗎？
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2020-01-11
若9月有利潤，產(chǎn)生季度所得稅，如何處理分錄，能延遲到第四季度才交全年所得稅
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2016-10-08
企業(yè)所得稅匯繳清算后，需補提上年度的企業(yè)所得稅稅費，做如下分錄： 1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 2、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 3、借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 以上會計處理有錯誤嗎？需要再調(diào)整會計報表嗎？可是利潤表平不了
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2017-05-10
你好，老師我企業(yè)所得稅匯算時補交所得稅13.12做的會計分錄如下，借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整 ，老師我想問下 我月末需要把利潤分配未分配利潤，轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎，還是年末一起轉(zhuǎn)，現(xiàn)在賬上本年利潤貸方余額是60574.38。但是資產(chǎn)負債表里未分配利潤期末數(shù)是530374.2.年初是469812.94.差額和本年利潤貸方數(shù)差13.12，我需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤嗎？
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2019-10-10
企業(yè)所得稅匯算清繳交納的稅款做了如下會計分錄: 借:利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 那么利潤表的凈利潤本年累計數(shù)字比資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)多了此處的稅款，這個金額對嗎？
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2019-06-03
老師你好 我們分公司沒有企業(yè)所得稅核定 那總公司匯總申報企業(yè)所得稅時 還用給分公司分配所得稅額嗎
1/1042
2020-05-25
收到被投資企業(yè)未分配利潤進行分紅的決議，用交企業(yè)所得稅嗎？
8/720
2023-05-07