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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，8月份收到了企業(yè)所得稅匯算清繳退稅做了分錄借：銀行存款 11182.04 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 11182.04 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 11182.04 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)11182.04后，結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)提示說報(bào)表勾稽關(guān)系異常，請(qǐng)問如何處理
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2021-09-28
現(xiàn)金流量表中支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為什麼有些企業(yè)為負(fù)值
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2022-12-17
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板分配以前年度未分配利潤(rùn)要交個(gè)人所得稅嗎
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2018-07-05
繳納14年的企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 是這樣嗎老師
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2015-04-10
哪種類型的公司，分配利潤(rùn)時(shí)交個(gè)稅？哪種又是交企業(yè)所得稅？分配利潤(rùn)就是分紅嗎？為什么老板個(gè)人的分紅卻是交企業(yè)所得稅？
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2016-09-28
老師，請(qǐng)問所得稅匯算清繳里面A109010企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表怎么填？謝謝。 營(yíng)業(yè)收入，職工薪酬，資產(chǎn)總額是填我們18年的合計(jì)數(shù)嗎？分配比例是總機(jī)構(gòu)全額繳納的
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2019-05-27
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么寫分錄？ 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 還是 借：所得稅費(fèi)用， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅。 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅， 貸：銀行存款。 哪個(gè)是正確的呢？
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2023-06-10
5月做匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅，補(bǔ)交分錄已做，期末進(jìn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中，現(xiàn)在做季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，需不需要對(duì)這部分補(bǔ)的未分配利潤(rùn)做處理？
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2020-07-14
老師，附件我23年匯算提了企業(yè)所得稅，然后出的財(cái)務(wù)報(bào)表，為啥資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)不是等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上匯算補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅？
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2024-05-15
在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營(yíng)業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
年度所得稅匯算，去年罰款22萬，調(diào)增了利潤(rùn)，多交所得稅11000.這樣做分錄對(duì)嗎？借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 11000 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 11000 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅11000 貸銀行存款 11000
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2020-06-10
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下5月份補(bǔ)繳的上一年度企業(yè)所得稅沖減的是哪一年的未分配利潤(rùn)？會(huì)計(jì)分錄1借記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2:)借記:本年利潤(rùn) 貸記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅3:)借記:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸記:本年利潤(rùn) 這樣的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？
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2020-07-05
老師，在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營(yíng)業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀？
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2019-04-25
匯算清繳企業(yè)所得稅后，沒通過‘’以前年度調(diào)整‘’科目,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系剛好相差補(bǔ)交的企業(yè)所得稅那個(gè)金額，該怎么調(diào)表呢
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2018-07-16
企業(yè)所得稅是不是如果未分配利潤(rùn)那里是40萬，企業(yè)所得稅就是40萬*25%
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2017-09-12
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的，借，銀行存款，貸，所得稅。同時(shí)，借，所得稅，貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這種退企業(yè)所得稅，不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
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2022-04-07
企業(yè)進(jìn)行稅后利潤(rùn)分配，收到分配來的利潤(rùn)投資企業(yè)就該部分利潤(rùn)是否還要交納企業(yè)所得稅？
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2015-11-29
總分機(jī)構(gòu)總部的企業(yè)所得稅是按合并之后的利潤(rùn)表計(jì)提？還是按分配之后的數(shù)計(jì)提
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2019-01-14
老師，請(qǐng)問，企業(yè)所得稅退款之后，做以上分錄 是否利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)幾年的累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就對(duì)不上了 這個(gè)不需要調(diào)整吧
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2022-03-03
老師，您看我4月份匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅對(duì)嗎？如果對(duì)的話，那4月份的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)，期初減期末不等于利潤(rùn)表的期末凈利潤(rùn)咋回事？就差這個(gè)補(bǔ)繳所得稅？
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2024-06-12