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老師，扣繳增值稅時，借方是應(yīng)交稅費未交增值稅還是應(yīng)交稅費已交增值稅或者應(yīng)交增值稅
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2022-03-10
請敎老師，我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少？當(dāng)初購入進口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
老師請問:月底計提增值稅分錄，借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方:應(yīng)交增值稅--未交增值稅，這樣對不對？
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2020-04-13
月末應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅的處理
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2017-06-16
月末在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，如果銷項大于進項，需要寫這個分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再寫一筆分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅還是直接寫一筆分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2018-09-07
1、企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3、當(dāng)月上交本月增值稅時: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5、“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅 老師，這些怎么解釋?。磕芙o我做一個從計提到交稅的詳細分錄我看一下嗎
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2019-12-04
老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。這樣子借方有個轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理？
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2020-07-21
繳納增值稅稅金的時候，用應(yīng)交增值稅_已交稅金，還是用應(yīng)交增值稅_未交增值稅呢
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2022-09-20
老師您好：我在會計學(xué)堂看到下面結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅分錄，不明白結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅有兩個“轉(zhuǎn)出未交增值稅”分錄？謝謝解答。 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 10 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 90
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2020-03-24
,達英公司為一股納稅人企業(yè)，適用增值稅稅率13%，公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1）公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 （2）以外地采購專戶存款購買材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價款為30 000元，增值稅額為3900元。材料已驗收入庫， （3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用，增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價款為20 000 000元，增值稅額為2 600 000元 款項 用銀行存款支付。 （4）從得力文具公司（小規(guī)模納稅人）購入辦公用品，收到增值稅普通發(fā)票注明總價30000元，款項用銀行存款支付。 （5）向銀行提交銀行本票申請書，將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求：根據(jù)上述資料，編制（1）-(5〕經(jīng)濟業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計分錄
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2022-09-18
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 與應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額兩個科目 都是和進項稅，銷項稅一樣轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎？ 然后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 是嗎？
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2019-02-22
期末銷項大于進項，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅師，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 還是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ，老師我應(yīng)該用第一種還是第二種？
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2017-01-05
老師，新公司首次開票；進項有留底月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項） 借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 老師這個分錄對嗎？
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2024-04-12
增值稅銷項稅和進項稅有余額嗎，月未借：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費/未交增值稅月未以上兩個分錄都要做嗎？
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2018-07-23
完整的稅費會計分錄，購進時（1）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅50，（2）銷售時，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅70 月底（3）1）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅70 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅50 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 2）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅20 對嗎
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2019-09-02
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是：借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額；貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借： 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值；貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅；貸：管理費用-稅控設(shè)備維護費。按以上分錄做了以后，應(yīng)交稅費_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！
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2018-01-25
您好！我公司是一般納稅人，11月還沒有扣繳 應(yīng)交稅費-未交增值稅￥5453.57 12月結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額￥3722.08 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額￥19686.84 請問：12月計提增值稅怎么做會計分錄？？？ 第1：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅￥15964.76 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 第2：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅￥10511.19 應(yīng)交稅費-未交增值稅￥5453.57 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 圖如下：
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2020-04-24
老師好，麻煩問一下結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時，我這樣做分錄合適著沒:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2021-06-03
已交稅金主要核算什么項目呀？ 我理解的是：月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅額時 1.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2. 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 3. 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這樣 對嗎？ 繳納稅款的時候 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：銀行存款
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2022-03-10
是不是每個月都要計提增值稅？應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2018-09-19