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資料:甲公司2019年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)2日,華為公司以設(shè)備一套向甲企業(yè)投資,該設(shè)備確認(rèn)價(jià)值80000 (2)4日,向華云工廠購(gòu)入甲材料80噸,每噸200元,增值稅率16%,貨款用銀行存款支付 (3)5日,公司向銀行借入短期生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款450000元,存入銀行 (4)9日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料50噸,價(jià)值100元:乙材料8.79噸,價(jià)值2650元 (5)11日,以銀行存款800000元發(fā)放工資 (6)17日,職工馬林出差預(yù)借差旅費(fèi)2000元,以庫(kù)存現(xiàn)金付給 (7)24日,售給華辰公司A產(chǎn)品1800件,每件售價(jià)300元,增值稅率16%,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票 貨款尚未收到。 (8)30日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)12000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)9000元,行政管理部門固 定資產(chǎn)折舊費(fèi)3000元 (9)30日,以銀行存款2000元支付廣告費(fèi) (10)31日,經(jīng)批準(zhǔn),企業(yè)將確實(shí)無(wú)法支付給華夏公司的應(yīng)付賬款3000轉(zhuǎn)作營(yíng)業(yè)外收入 要求:根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄
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2021-07-01
興旺公司為增值稅一般納稅人，主要產(chǎn)品為床、沙發(fā)、餐桌椅三種系列家具， 20**年9月經(jīng)營(yíng)情況如下（外購(gòu)項(xiàng)目取得的專用發(fā)票均按要求進(jìn)行了認(rèn)證）： 1）9月1日，從木材公司購(gòu)進(jìn)原木一批，取得的專用發(fā)票上注明價(jià)款800 000元，增值稅稅款104 000元；2）9月2日，采用直接收款方式銷售給發(fā)達(dá)家具商場(chǎng)（一般納稅人）床、沙發(fā)、餐桌椅各20套、50套、50套，開(kāi)出專用發(fā)票，注明價(jià)款100 000元。貨物已發(fā)出并送貨上門，貨款已收；3）9月3日，直接從某國(guó)有林場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原木一批，支付買價(jià)100 000元，取得對(duì)方開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票；4）9月19日，為某公司加工制作辦公桌椅40套，原料由委托方提供，每套不含增值稅加工費(fèi)80元，貨已發(fā)出，款項(xiàng)已收，開(kāi)出一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票。同類產(chǎn)品每套不含稅售價(jià)400元；5）9月26日，參加外省舉辦的一場(chǎng)家具展銷會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)銷售床8張，貨已發(fā)出，收取款項(xiàng)共23 400元并開(kāi)出普通發(fā)票；另收取18張床的預(yù)收款70 200元，貨物尚未發(fā)出。要求：計(jì)算興旺公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅？
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2020-06-16
在合作社的賬務(wù)中，1：股金是按實(shí)繳數(shù)額來(lái)記賬，那么可以以注冊(cè)資金數(shù)額來(lái)入賬嗎，以達(dá)到資產(chǎn)和所有者權(quán)益變大？2：因?yàn)槭欠N植業(yè)，現(xiàn)在處于投入階段，在這個(gè)過(guò)程中發(fā)生的場(chǎng)地平整費(fèi)用如租用挖機(jī)來(lái)平地產(chǎn)生的費(fèi)用入那個(gè)科目呢，還有就是修整通往種植場(chǎng)的土坯路發(fā)生的費(fèi)用入什么科目呢？3：雇用人工來(lái)種植這筆費(fèi)用入那個(gè)科目啊，4：購(gòu)買的中藥苗是入產(chǎn)品物資，還是林木資產(chǎn)啊，4：就是某一成員沒(méi)有通過(guò)合作社的賬戶支付款項(xiàng)，而是用的都是現(xiàn)金，是合作社要向成員出具借款嗎，因?yàn)橐殉^(guò)章程中出資范圍了，這怎么入賬呢如成員出資100萬(wàn)元，實(shí)際出了200萬(wàn)元。5：還有一部分資金是爭(zhēng)取到移民局的撥款用來(lái)修路的，這個(gè)入什么科目啊，是專項(xiàng)應(yīng)付款嗎還是？還有一部分是去年的扶貧資金，年終分紅的模式，這筆資金入什么科目，這筆資金是由財(cái)政局撥入第三方監(jiān)管賬戶的，我這邊把這款轉(zhuǎn)回了合作社的賬戶，這怎么做呢？目前是這些問(wèn)題請(qǐng)老師詳解，最好有分錄，十分感謝！
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2018-01-05
52. 資料：志遠(yuǎn)公司（增值稅一般納稅人）2017年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1、接受外單位投資固定資產(chǎn)200 000元，按照投資協(xié)議，只有其中180 000元可以作為實(shí)收資本，其余作為資本公積。2、向東方工廠購(gòu)入材料200 000元，增值稅34 000元，用轉(zhuǎn)賬支票支付貨款，材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。 3、向玉門公司預(yù)收甲產(chǎn)品的訂貨款100 000元，款項(xiàng)已存入銀行。 4、玉門公司訂購(gòu)的甲產(chǎn)品已發(fā)出，共計(jì)1 500件，單價(jià)120元，增值稅30 600元。 5、銷售給綠林公司甲產(chǎn)品148 000元，增值稅25 160元，貨款尚未收到。 6、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出A材料68 000元，其中：產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用60 000元，車間一般耗用1 000元，企業(yè)管理部門領(lǐng)用7 000元。 7、分配本月工資費(fèi)用59 000元，其中生產(chǎn)工人工資50 500元，車間管理人員工資3 000元，企業(yè)管理人員工資5 500元。 8、用現(xiàn)金支付印花稅500元。 9、某采購(gòu)員報(bào)銷差旅費(fèi)450元，原預(yù)借差旅費(fèi)500元，余款交還財(cái)會(huì)部門。10、購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的機(jī)器設(shè)備，買價(jià)10 000元，增值稅1 700元，運(yùn)雜費(fèi)600元，款項(xiàng)已用銀行存
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2021-12-23
某自行車場(chǎng)增值稅，一般納稅人生產(chǎn)銷售自行車出場(chǎng)，平均不含稅單價(jià)為￥280一輛2019年5月沒(méi)留底稅額￥3000.6月該廠購(gòu)銷情況如下1.向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800輛百貨大樓，當(dāng)月付清貨款后，廠家給予了8%的現(xiàn)金折扣2.向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)，銷售500輛支付運(yùn)輸運(yùn)輸公司，一般納稅人運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票上，著名運(yùn)費(fèi)金額￥4900.3銷售本廠2008年購(gòu)買自用的機(jī)器一臺(tái)取得含稅收人120000元是當(dāng)心銷售自行車發(fā)出包裝物去收取押金，￥50,000本月，沒(méi)收逾期未收回的自行車包裝物押金￥59,160.5個(gè)金自行車零部件原材料取得的增值稅專用發(fā)票上，著名金額為￥140,000.6從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)自行車林姐支付記憶睡衣，合計(jì)金額￥90,000取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票七，本場(chǎng)直接組織收購(gòu)廢舊自行車支出收購(gòu)金額￥60,000為取得增值稅專用發(fā)票打出租位于本市的一舉一動(dòng)四年前取得的辦公用房?jī)r(jià)稅合計(jì)收取四個(gè)月的租金￥80,000選擇。選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法幾家要求根據(jù)上述資料計(jì)算回答下列問(wèn)題， 一，該自行車廠當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額爾。該自行車廠當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額三，該自行車廠銷售自己使用過(guò)的機(jī)器應(yīng)納的
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2020-07-05
學(xué)員:企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策里：農(nóng)產(chǎn)品初加工免企業(yè)所得稅要求自產(chǎn)的嗎？ 老師:根據(jù)中國(guó)現(xiàn)行的稅法規(guī)定，農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè)所享受的免稅政策確實(shí)對(duì)自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品有要求。換句話說(shuō)，企業(yè)所得稅優(yōu)惠通常適用于企業(yè)對(duì)其自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行初加工。如果涉及到購(gòu)買外來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行加工，這部分可能不會(huì)享受到免稅優(yōu)惠。 但還要注意，稅法政策有時(shí)會(huì)更新變動(dòng)，具體適用情況需要結(jié)合最新的稅法規(guī)定和相關(guān)文件來(lái)判斷。為了確保準(zhǔn)確性，建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者專業(yè)的財(cái)稅顧問(wèn)獲取最新的稅收政策解釋。 @付圣(會(huì)計(jì)學(xué)堂付老師) 但是政策文件上沒(méi)有明確說(shuō)要求必須自產(chǎn)的，只是說(shuō)從事農(nóng)林牧漁，第七條包括農(nóng)產(chǎn)品初加工，明細(xì)里也沒(méi)提要自產(chǎn)的，是不是實(shí)際操作中稅務(wù)會(huì)要求自產(chǎn)的？ 老師:對(duì)不起，我剛才的回答可能有誤。根據(jù)中國(guó)稅法，在農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中，并不一定要求農(nóng)產(chǎn)品必須是自產(chǎn)的。如果政策文件中沒(méi)有關(guān)于自產(chǎn)的具體要求，一般是不需要區(qū)分農(nóng)產(chǎn)品是否自產(chǎn)。優(yōu)惠政策的適用應(yīng)以官方發(fā)布的文件和條款為準(zhǔn)。 實(shí)際操作中，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)政策條文來(lái)執(zhí)行，如果文件中未明確提出自產(chǎn)要求，稅務(wù)機(jī)關(guān)通常不會(huì)另外增加這一要求。但為避免誤解，最好的做法是直接向當(dāng)
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2024-04-11