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老師，您好，提取的遞延所得稅資產(chǎn)，因為應(yīng)收賬款收回，遞延所得稅怎么做分錄 去年審計調(diào)整時借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸： 所得稅。我們在調(diào)整分錄里面是：借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整。
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2018-01-31
下列關(guān)于所得稅會計處理的表述中，正確的有( )。 A.所得稅費用包括當(dāng)期所得稅費用和遞延所得稅費用 B.當(dāng)期應(yīng)納所得稅額應(yīng)以當(dāng)期企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率進行計算 C.遞延所得稅費用等于期末的遞延所得稅資產(chǎn)減去期末的遞延所得稅負債 D.當(dāng)企業(yè)所得稅稅率變動時，“遞延所得稅資產(chǎn)”的賬面余額應(yīng)及時進行相應(yīng)調(diào)
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2023-01-12
老師：這道題目我做錯了。感覺不能理解遞延所得稅費用和遞延所得稅收益。 該問題的問法能否改成：2012年甲公司的遞延所得稅費用是（）萬元？ 然后，遞延所得稅費用為25萬元。
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2021-07-06
企業(yè)所得稅報了，因虧損，怕稅務(wù)找上門，現(xiàn)在做稅審來得及嗎
1/416
2019-05-20
當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)余額=[l65(期初遞延所得稅資產(chǎn)余額)/33%十o]X25%
1/640
2020-06-14
老師，請問一下遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債是怎么形成的
2/930
2019-07-11
無形資產(chǎn)哪種情況確認遞延所得稅？哪種情況不確認遞延所得稅？
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2021-06-05
遞延所得稅負債是什么意思？ 遞延所得稅資產(chǎn)又是什么意思？ 求解！
4/301
2022-03-12
老師，負債是不是只能確認遞延所得稅資產(chǎn)，沒有遞延所得稅負債？
1/1618
2019-09-09
無形資產(chǎn)哪種情況確認遞延所得稅？哪種情況不確認遞延所得稅？
3/6899
2020-01-31
老師好：題目問對遞延所得稅的影響金額， 這個遞延所得稅金額 指的是所得稅費用嗎？
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2021-07-31
應(yīng)交所得稅=400x25%=100（萬元）。 遞延所得稅資產(chǎn)增加=期末15-期初5=10（萬元）。 遞延所得稅負債增加=期末8-期初3=5（萬元）。 借：所得稅費用95遞延所得稅資產(chǎn)10貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅100遞延所得稅負債5 老師所得稅費用為什么會是95還是不太明白
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2022-02-17
我想問下 借: 以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 這條分錄的貸方 什么時候是遞延所得稅資產(chǎn)什么時候是遞延所得稅負債？
1/2237
2019-06-08
麻煩老師幫我算下，所得稅費用，28683.16怎么算出來的
1/176
2020-12-26
社保費用超過繳存上限金額應(yīng)納所得稅計算嗎
1/248
2019-10-23
麻煩老師幫我算下，所得稅費用，28683.16怎么算出來的
1/381
2020-12-25
我公司計提的壞賬損失，計所得稅費用時，借：所得稅費用，貸：遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)是什么意思？
3/2170
2017-03-28
固定資產(chǎn)那年底匯算的時候應(yīng)納稅所得額是不是要調(diào)減遞延所得稅？？，借：所得稅費用 貸：遞延所得稅負債
1/670
2022-04-15
遞延所得稅是啥？
1/1528
2018-10-14
賬中所得稅費用包括當(dāng)期所得稅和遞延所得稅，利潤表中的所得稅費用=所得稅費用-當(dāng)期所得稅減去遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額？
1/2262
2020-03-20