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【資料】甲公司2017年12月25日購買乙公司的設(shè)備兩臺，不含稅單價100（單位：萬元，下同），增值稅率17%（注意：2018-5-1由17%降為16%，2019-4-1降為13%）一臺交付使用，另一臺準備出售，都用用異地托收承付結(jié)算。 當天，開出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80； 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算； 預(yù)計殘值為6，預(yù)計清理費2，預(yù)計使用5年，用直線法提2019年末折舊； 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計提折舊； 2019年度利潤總額為1000，會計分錄為：借：所得稅費用 250 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅250 北京B注冊會計師事務(wù)所受托審計。 要求：會計分錄要具體的明細科目到每項 計算過程也要寫出來哦 謝謝老師～
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2020-05-07
小規(guī)模，繳納了企業(yè)所得稅了，法人還需要繳納個人所得稅嗎
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2021-02-07
1.輝正公司2X16年1月1日購入一項價值為90萬元的無形資產(chǎn)，使用年限不可預(yù)測，預(yù)計無殘值。計稅時采用直線法按照10年攤銷。2X16年末對該項無形資產(chǎn)進行減值測試，計提減值損失6萬元，2X17年末經(jīng)測試未減值。2X17年及以前期間適用的所得稅稅率為33%，按照2X17年頒布的企業(yè)所得稅法新規(guī)定，輝正公司從2X18年起適用的所得稅稅率為25%。 要求: (1) 計算2X16年12月31日無形資產(chǎn)的賬面價值、計稅基礎(chǔ)以及確認的遞延所得視負情: (2)編制2X16年12月31日確認遞延所得視負債的會計分錄: (3) 計算2X17年12月31日無形資產(chǎn)的賬面價值，計稅基礎(chǔ)以及確認的通延所得稅負情: (4)編制2X17年12月31日確認遞延所得稅負債的會計分錄。
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2023-05-20
合伙企業(yè)和個人獨資企業(yè)所得稅算法一樣不 為何 網(wǎng)上看個人獨資企業(yè)所得稅乘以10%
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2019-03-09
企業(yè)所得稅采用應(yīng)付稅款法還是資產(chǎn)負債債務(wù)法
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2019-03-26
老師，這個小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策表，100萬到300萬的速算法(納稅所得額＊10%－5萬）是怎么個算法？納稅所得額是應(yīng)納稅所得額嗎？
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2021-03-01
企業(yè)所得稅匯算清繳那個表里，讓填寫所得稅計算方法，有應(yīng)付稅款法，資產(chǎn)負債表債務(wù)法，還有其他，應(yīng)該選擇哪一個，2016年企業(yè)所得稅是查賬征收，2017年核定征收
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2017-03-01
新企業(yè)所得稅法固定資產(chǎn)折舊年限
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2015-11-03
有哪些方法可以讓企業(yè)少交所得稅
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2018-09-28
企業(yè)所得稅預(yù)繳一般是怎么預(yù)繳法？
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2017-08-28
企業(yè)所得稅合理避稅的方法有哪里？
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2019-12-19
法人公司可以企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2018-04-14
老師，關(guān)于非金融機構(gòu)間借款： 1. 借款利息可以按銀行存款活期利率嗎？ 2. 在所得稅法里非金融機構(gòu)之間的借款利息不需要交企業(yè)所得稅？
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2016-10-20
老師，請問公司是法人一個人100%的股份，這種企業(yè)屬于個人獨資企業(yè)嘛，如果是個人獨資企業(yè)，就不交企業(yè)所得稅了嗎
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2021-05-12
員工經(jīng)濟?償應(yīng)該入福利費或是營業(yè)外支出？
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2016-12-22
計提工資和個人所得稅，分錄借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費～個稅，對嗎
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2016-07-14
企業(yè)所得稅納稅申報表的填制方法
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2021-10-15
企業(yè)所得稅法規(guī)定了哪些優(yōu)惠措施？
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2019-03-18
連鎖經(jīng)營企業(yè)的企業(yè)所得稅相關(guān)法律法規(guī)？具體到是哪一條政策！
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2024-06-14
您好，申報所得稅無法勾選小微企業(yè)
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2019-07-15