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老師，我是專業(yè)合作社申報2季度的時候企業(yè)所得稅利潤是40141.52，我把利潤填在所得減免項（農(nóng)林牧漁免稅項目）里了，這季度沒有收入利潤合計數(shù)只有24974.69，也就是只有費用利潤就變少了，可是我申報企業(yè)所得稅時，保存不了，提示要和上個季度的利潤數(shù)相等，是什么原因，是我上季度申報利潤所得填錯了嗎
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2021-10-10
園林綠化公司做財務，因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺，我公司經(jīng)營有綠化工程，苗木銷售，收購等業(yè)余，至16年9月份開票金額上稅的一百多萬，免稅的四百多萬，現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅，一，二季度是零申報這個季度申報的時候是應該按照上稅的金額申報還是全部開票金額申報？企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18
2019年3月1日，某公司完成一筆銷售。經(jīng)過梳理，柳林公司將賬面價值為20,000萬的存貨以800,000萬的不含稅價格銷售給B公司，假定增值稅率為13%，因此含稅價格為904,000萬。經(jīng)過協(xié)商，BZ公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了總價款之中的900,000萬，其余4,000萬擬于來年支付。 請你根據(jù)以上信息，完成該筆銷售所產(chǎn)生的分錄：
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2020-06-17
我是想請教下，我這邊在做個人所得稅年度匯算時，有一個員工在我們公司全年申報了64500元的收入，但同時他自己家開了一家咨詢公司，為個體工商戶，年利潤額在10左右，另外他家還開了一家小型的私房菜館，也是個體工商戶，2021年因為疫情生意不景氣，營業(yè)利潤在2萬元左右?，F(xiàn)在我想問下在手機APP端我為他申報的時候應該怎么填報？
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2022-03-30
公司屬于景區(qū)，然后上面產(chǎn)生了電費，原來是由另一個公司負擔的，公司成立以后就過戶給了我們，但是現(xiàn)在由于冬捕節(jié)是該公司承辦的，所發(fā)生的電費比較大，兩家協(xié)商后該公司將電費補給我們，由于我們已經(jīng)交了電費發(fā)票也是開的我們公司，他們公司補給我們的時候會計讓我出一個票據(jù)分割單，這樣做是對的么？進賬后應該怎么做賬？
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2019-02-21
公司屬于景區(qū)，然后上面產(chǎn)生了電費，原來是由另一個公司負擔的，公司成立以后就過戶給了我們，但是現(xiàn)在由于冬捕節(jié)是該公司承辦的，所發(fā)生的電費比較大，兩家協(xié)商后該公司將電費補給我們，由于已經(jīng)交了電費發(fā)票也是開的我們公司，他們公司補給我們的時候會計讓我出一個票據(jù)分割單，這樣做是對的么？進賬后應該怎么做賬？
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2019-02-21
老師，您好。背景是有家個獨企業(yè)稅務3月份注銷了，該個獨屬于增值稅和生產(chǎn)經(jīng)營季報，1月份開了9萬普票，屬于小規(guī)模季度減免增值稅；生產(chǎn)經(jīng)營正常申報的話會有450元稅款需要繳納，但是代辦人員注銷的時候沒有查出來有稅款要繳納并提供了清稅證明。 請問這450元稅款還能繳納嗎，不能繳納的話會對這個個獨企業(yè)還有法人有什么影響嗎？
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2020-04-09
背景：公司為物流企業(yè)，在外地沒有車輛但有代理運輸業(yè)務；在外地的運輸業(yè)務，第三方運輸公司給我司開的是9%的運輸發(fā)票，我司因為代理運輸業(yè)務屬于現(xiàn)代服務，只能開6%的代理運輸發(fā)票?，F(xiàn)提問：問題1：關于此代理運輸業(yè)務我司能開9%的發(fā)票嗎？，問題2：如果我司只能開6%的代理運輸發(fā)票，對應進項9%的發(fā)票是不是不能直接用于進項抵扣？
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2021-09-22
"老師好，業(yè)務場景如下： 2021年11月進行部分固定資產(chǎn)清理，無處置收入，賬務處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理，且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表 》時，資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎？"
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2023-03-01
x21 年蔚藍公司發(fā)生以下業(yè)務，要求編制會計分錄： 1. 蔚藍公司7月1日從銀行取得期限6個月的借款 100 000元， -利率 6% 企業(yè)按月物 利是：投季庭結(jié)基到期還杏。 2.蔚藍公司2月1日購入原材料一批，買價 20000 元，增值稅為 2600 元，材料驗收入庫 采用商業(yè)匯票結(jié)算。企業(yè)簽發(fā)一張期限為2個月的商業(yè)匯 ?景據(jù)到期時企業(yè)無法支付票據(jù) 款，轉(zhuǎn)做應付賬款。
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2022-04-28
老師,請教下,農(nóng)村集體經(jīng)濟合作社下設農(nóng)業(yè)種植公司開展了景觀農(nóng)田有了收益.。如果這筆收益要上交農(nóng)村集體合作社去,以什么名目上交?要以管理費或投資分紅還是借款利息進行上交? 謝謝. (村集體經(jīng)濟合作社成立下屬該種植公司,并借款入該種植公司進行運行,并和農(nóng)村集體合作社是同一個法人擔任,管理種植公司的一切運營),
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2022-01-14
分配制造費用 借；生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本21400 貸：制造費用-生產(chǎn)部電子產(chǎn)品-折舊100 制造費用-職工薪酬21300 分配輔助生產(chǎn)成本 借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本26122.75 貸 ：生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-景光燈12222.75 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-機修車間廠房-折舊100 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-修理設備-折舊100 生產(chǎn)成本- 輔助生產(chǎn)成本-工資13700 完工產(chǎn)品入庫，這樣的分錄怎么登
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2016-01-21
想咨詢一下老師： 事業(yè)單位公會舉辦的春游秋游，登山比賽，三八節(jié)這種活動是委托我辦理的前期景區(qū)踩線，策劃，訂餐，保險，領隊，以及租車等業(yè)務。之前是以文化傳播公司的性質(zhì)給該單位開具的‘’生活服務，綜合服務費?，F(xiàn)在審計不了， 請老師幫忙分析一下我現(xiàn)在如果還是做以上的業(yè)務需要開一家什么樣的公司，以及公司經(jīng)營范圍應該寫那些
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2019-04-11
老師，我公司成立的背景是一個企業(yè)欠我們公司一千多萬了！最后還不上了！所以我們就成立了一個新公司來經(jīng)營這個公司了！對方把設備給我們使用，我們不用付費，只負責后期維修費用的開支！而我們公司負責生產(chǎn)費用的開支，比如購買原材料，支付輔助生產(chǎn)費用，最后分成方式是對半分！請問我的實收資本是否為零？我應該如何弄我的實收資本？
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2016-04-24
老師你好 我們是科技公司，主營業(yè)務是游覽景區(qū)管理和酒店管理，有一項業(yè)務是和酒店簽了一個房型，授權給我們平臺去售賣，我們也有分銷給一些旅行社渠道。請問最后旅行社賣了10間房，我們的結(jié)算價是500，我收他5000元要開什么內(nèi)容的發(fā)票給他？（相當于代銷商品，賺推廣費，但現(xiàn)在要按收到的代收款開票做收入，怎么開票？）營業(yè)范圍如下
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2020-04-14
是一家以景區(qū)門票款為主要營業(yè)收入的國企，因為前期管理問題，開立的銀行存款一般戶沒有做賬，請問我現(xiàn)在要補做這個賬戶的賬務，應該如何處理？他主要發(fā)生了一筆和別的公司的實收資本資金1千萬，但是又沒有走工商手續(xù)，現(xiàn)在這筆錢又變成了我們公司在該銀行賬戶的貸款，利息是10萬。其他業(yè)務就只是銀行賬戶管理費。
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2017-06-12
新注冊公司，行業(yè)表述中：其他未列明商務服務，包括什么？城市文化旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃；文化旅游園區(qū)策劃與規(guī)劃；文化旅游景區(qū)策劃與規(guī)劃；旅游街區(qū)項目咨詢、設計、策劃、管理、顧問；餐飲管理、咨詢；城市餐飲整體規(guī)劃、咨詢、顧問；招商咨詢、指導。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）?這是我們的經(jīng)營范圍，屬于：旅行社及相關服務嗎
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2022-04-06
老師，您好！我這樣處理這幾項費用您好對嗎？ 1、 收到XX公司轉(zhuǎn)入制作廣告費用10萬元，款項已到公司銀行賬戶上 借：銀行存款 10萬 貸：主營業(yè)收入 10萬 2、 從銀行賬戶支出5萬元支付場地費用及搭建場景用材料 借：主營業(yè)務成本 5萬 貸：銀行存款 5萬 3、 XX轉(zhuǎn)入墊付11000作為日常支出，款項已到公司銀行賬戶上 借：銀行存款 11000 貸：應付賬款XX 11000 謝謝老師！
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2016-03-12
擬組織學生對其關注或感興趣的中小企業(yè)開展成本核算方面的調(diào)查，在調(diào)查數(shù)據(jù)的基礎上重點分析疫情背景下企業(yè)成本核算管理的問題以及改進建議。 企業(yè)概況，調(diào)查目的，企業(yè)成本核算管理方面的成功經(jīng)驗，企業(yè)成本核算管理方面存在的問題 改進建議 老師，這個要求有數(shù)據(jù)，圖表支撐，我要給出什么數(shù)據(jù)呢，股票財務報表那種數(shù)據(jù)可以嗎？
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2020-05-08
安林工廠的2020年8月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務。 （1）8月1日，收到甲企業(yè)投資設備一批，投資各方協(xié)議價值325 000元，按協(xié)議價享有安林工廠的注冊資本份額。（暫不考慮增值稅） （2）8月8日，向工商銀行取得一年期貸款100 000元，款項存入銀行。 （3）8月15日，歸還前欠南方公司貨款152 856元，其中152 000元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，其余以現(xiàn)金支付。 （4）8月18日，為廠房建設需要從建設取得五年期貸款 100 000元，款項已存入銀行。 （5）8月19日，收到國家投資650 000元，款項已存入銀行。 （6）8月21日，收到北方有限公司投入的原材料一批，價值125 000元（暫不考慮增值稅） （7）8月22日，收到乙單位投入資金21 000元，該單位享有的資本份額為20 000元，款項已存入銀行。怎么編制會計分錄。
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2021-11-13