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老師，我們給客戶做的應用場景是這樣的，客戶是廣告公司（互聯(lián)網和線下廣告牌），他們下面有很多給居間人的居間費，或者網絡廣告推廣人/公司的費用，這塊有很多事個人無法提供發(fā)票的。所以首先我們+廣告公司+推廣人簽署業(yè)務外包的三方協(xié)議，約定我們負責承包業(yè)務再分包給個人，然后給個人創(chuàng)建個體工商戶，再通過個體工商戶給我們公司開增票，我們再給客戶廣告公司開服務類發(fā)票。這樣的話我們會核銷很多個體戶的發(fā)票，會不會有稅務問題？
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2020-06-30
老師您好！在下會計小白一枚求指點 背景：畢業(yè)兩年了，目前做文員，但是感覺文員沒什么發(fā)展空間，想轉行，我是非會計專業(yè)，沒有會計相關證書。 問題1.像我沒有會計相關證書的話，是不是要等考下初級才能轉入會計行業(yè)啊？ 問題2.我知道會計的話想走的遠必須要不斷學習、考證，現(xiàn)在看好多吧友說會計行業(yè)發(fā)展也不容樂觀，很擔心自己中途會半途而廢，最終沒達到自己想要的高度，還是基層會計一個。 所以現(xiàn)在就很迷茫，不知道自己的職業(yè)道路該往哪里走
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2019-07-17
背景資料: 廣西彩麗商貿有限公司計劃2021年在南寧市成立從事文具批發(fā)業(yè)務的公司，從業(yè)人員計劃為20人，資產總額計劃為600萬元。2020年預計銷售額480萬元(不含稅)，銷售毛利率預計約20%，其中采購含稅金額400萬元。期間費用為32萬元，其中工資25萬元(含五險一金及殘保金)，租金3萬(不含稅，9%)，電費2.5萬元(不含稅，稅率13%)，其他1.5萬元(不含稅，稅率3%)，試分析該企業(yè)的稅費理論負擔及提出籌劃方案。 假設公司直接為一般納稅人的，稅率為13%，取得進項稅為13%請問該公司全年增值稅負為?
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2022-04-05
公司是經營一個景區(qū)的一般納稅人，16年6月購進一批售票機，收發(fā)票3張，合計金額28萬元。當月就掛了固定資產入賬。16年8月又收到質押金的發(fā)票，當時的出納和會計沒有溝通清楚，就沒有管這個發(fā)票了。到了17年5月售票機銷售商家要求我們公司支付質押金，17年5月我們就支付了，直接掛 借 其他應付款，貸 銀行存款。到7月結賬的時候，出納才和我說有這個發(fā)票。請問我這怎么掛賬啊？質押金是1.4萬元。以前的會計建議直接掛進成本里面了
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2017-08-02
某筷子生產企業(yè)甲是增值稅一般納稅人，2019年1月經營情況如下： (1)從林場收購加工木筷的粗樹枝一批，支付價款60萬元，還從林場收購毛竹一批，支付價款45萬元，均開具農產品收購憑證并于當月全部領用。 (2)進口一臺生產檢測儀器，關稅完稅價格80萬元人民幣，關稅稅率5%，完稅后取得海關填發(fā)的專用繳款書。 (3)甲企業(yè)銷售自產描金工藝木筷取得銷售收入(不含稅，下同)50萬元;銷售木制一次性筷子取得銷售收入10萬元;銷售竹制描花工藝筷子取得銷售收入60萬元;銷售竹制一次性筷子取得銷售收入12萬元。 (4)甲企業(yè)車輛在經營中支付橋、閘通行費2萬元，取得非財政通行費票據(jù)。 (其他相關資料：消費稅稅率為5%) 要求：根據(jù)上述資料，按照下列序號回答問題，每問需計算出合計數(shù)。 (1)業(yè)務(1)可抵扣的增值稅進項稅。 (2)業(yè)務(2)海關代征甲企業(yè)進口環(huán)節(jié)的增值稅。 (3)業(yè)務(4)可抵扣的增值稅進項稅。 (4)甲企業(yè)應向稅務機關繳納的增值稅。 (5)甲企業(yè)應向稅務機關繳納的消費稅。
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2020-07-14
王老師：又碰到問題了，我之前用快賬軟件做采用的小企業(yè)會計準則，有消耗性生物資產，生產性成物資產，昨天聽了你講的農民專業(yè)合作社財務會計制度里面沒有這些科目，只有牲畜資產，林木資產，我也下載了你說的農民專業(yè)合作社的財務軟件，我應該采用那個核算了，采用小企業(yè)會計準則，我就把之前未掛果的成本放到生產性生物資產，掛果再折舊，現(xiàn)在的成本放到生產成本里，如果采用農民專業(yè)合作社財務會計制度怎么處理啊？
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2016-10-24
長林機床廠為增值稅一般納稅人2020年10月發(fā)生如下部分經濟業(yè)務。（1）購進鋼材100噸，增值稅專用發(fā)票上注明單價2萬元每噸，另支付運輸費用1萬元，取得運費增值稅發(fā)票。（2）進口原材料一批，關稅完稅價格10萬元，關稅1萬元，取得海關完稅憑證，款項已付。（3）銷售B產品一批，增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元。（4）銷售C產品一批，向買方開具的普通發(fā)票上注明的銷售額113萬元。要求：計算甲機床廠2020年10月份應納增值稅。
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2021-12-23
長林機床廠為增值稅一般納稅人，2020 年10月發(fā)生如下部分經濟業(yè)務: (1)購進鋼材100噸，增值稅專用發(fā)票上注明單價2萬元/噸，另支付運輸費用1萬元，取得運費增值稅發(fā)票。 (2)進口原材料-批，關稅完稅價格10萬元，關稅1萬元，取得海關完稅憑證，款項己付。(3)銷售B產品一批，增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元。 (4)銷售C產品一批，向買方開具的普通發(fā)票上注明的銷售額113萬元。 要求:計算甲機床廠2020年10月份應納增值稅。
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2021-12-23
1)歐維公司擁有一項長期股權投資中,有一占股70%的境外子公司,投資額為400萬元，因受條件限制，注冊會計師無法去現(xiàn)場審計，所發(fā)出的詢證函也沒有回音; (3)歐維公司2016年11月2日 購進為近期內出售而持有的可流通股票，其賬面成本為1200萬元，資產負債表日，上述股票總市價已升至1700萬元，注冊會計師劉林要求歐維公司調整此投資持有期間的公允價值變化，歐維公司未接受這一建議; 考慮重要水平確定審計意見類型
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2021-12-15
林老師說的課程中確認工程結算時，問下貸方工程結算，是不是就相當于主營業(yè)務收入呀，問下前期我們承包方收到甲方根據(jù)我們的工程產值給的錢，我都做借：銀行存款。貸：預收賬款，沒有確認工程結算和應交稅費-待轉銷稅額，這樣對不對，我們公司是今年5月份成立的，根據(jù)合同有好多項目在今年完工，我到現(xiàn)在發(fā)票一直沒開甲方也沒要，我每月除了個稅其他都是0申報，這樣對不對，還是說我要吧原先的預收賬款要確認下收入，這樣才對呀
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2017-11-19
麻煩老師幫解答下【背景】：新手會計，第一次匯算清繳，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，季報，零售批發(fā)行業(yè)，登陸電子稅務局后系統(tǒng)提示有未申報的企業(yè)所得稅，見下圖一；點擊之后發(fā)現(xiàn)本月申報的沒有數(shù)據(jù)，見下圖二；點擊其他報表又沒有所屬起止期間和申報狀態(tài)，見圖三對了，企業(yè)是18年新成立的，2019年才有業(yè)務，且2019年度一直都是虧損狀態(tài) 通常情況來說若企業(yè)需要申報稅種的話，都會有對應的“所屬起止期間”和“申報狀態(tài)”，但是目前來看都是空白的，難道是不需要申報嗎？？
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2020-05-13
?2015年11月07日，會計朱紅制作10月份工資單，應發(fā)合計170629.82元，交給主管王曉林審核，出納根據(jù)審核無誤的工資單，通過銀行代發(fā)工資系統(tǒng)向員工發(fā)放上月工資，共141347.38元；社保個人承擔部分合計13660元；公積金個人承擔部分合計9356元；個人所得稅合計6266.44元。答案為借應付職工薪酬170629.82 貸其他應付賬款-社保13660其他應付款-公積金 9356 應交稅費應交個人所得稅6266.44?？床欢朔咒?，為什么不通過其他應收款，因為個人承擔的部分，企業(yè)支付了都是通過其
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2016-08-26
紅星村2021年發(fā)生的有關經濟業(yè)務如下，請編制相關會計分錄（不考慮增值稅） 1、購進收割機一臺，買價10000元，用銀行存款支付，設備交付使用。 2、收到農戶李四上交承包集體果園的承包金20000元，已交存銀行。 3、從大青林場購入桔樹苗100棵植入果園，價款3000元，貨款暫欠。 4、用現(xiàn)金購買辦公用品600元，用銀行存款支付辦公室電話費、水電費、取暖費、報刊征訂費共計2400元。 5、出售庫存的柑橘一批給田農公司，計價8000元，貨款尚未收到
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2022-12-29
提問：木木林公司2013～2017年各年產品營業(yè)收入分別為2000萬元、2400萬元、2600萬元、2800萬元和3000萬元；各年年末現(xiàn)金余額分別為 110萬元、130萬元、140萬元、150萬元和160萬元。在年度營業(yè)收入不高于5000萬元的前提下，存貨、應收賬款、流動負債、固定資產等資金項目與營業(yè)收入的關系如下表所示：資金需求量預測表： 這題答案a＝10＋60＋100－（60＋20）＋510＝600（萬元） 中的10是怎么來的和b＝0.05＋0.14＋0.22－（0.10＋0.01）＝0.30（萬元）中的0.05是怎么來的那個表中沒有給出現(xiàn)金的不變資金和變動資金?。?/span>
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2019-06-20
老師您好，我們是建筑裝飾公司，請問在簽訂建筑施工合同時，項目名稱和項目地址又什么規(guī)范要求嗎？ 老板和甲方的裝修工程合同還在改，和勞務公司也還沒簽完?，F(xiàn)在是事情已經做了，勞務公司先把發(fā)票開出來了。但是我看這張發(fā)票不規(guī)范的老板也不知道具體的“項目名稱”要怎么寫。我?guī)退麛M了一下，您看可以嗎？ 項目名稱：陽朔縣星程酒店膩子工程 項目地址：桂林陽朔縣陽朔鎮(zhèn)石馬路（有門牌號要寫上去）星程酒店（有-多少到多少層要寫上去
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2024-04-08
2019年1月1日，A，公司購入甲公司發(fā)行的債券，便將其劃分為交易性金融資產，該債券面值100萬元，票面利率6%剩余兩年，每半年付息一次，取得時，A公司支付價款113萬元，含已到付息期，但未林取得利息 30000元，另外，支付相關稅費兩萬元，1月5日，A，公司收到利息三萬元，6月30日，該債券公允價值為980000元.根據(jù)上述經濟事項，作出相關處理。 1月1日，取得時: 1月5日，收到利息: 6月30日，調整賬面金額: 8月30日，確認應收利息
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2024-02-28
美林公司2019年6月購入設備一臺，價款38000元，增值稅4940元，包裝費375元，立即投入安裝。安裝中領用工程 材料2240元（不含稅），領用生產用原材料實際成本500元，進項稅額65元，領用應稅消費品為自產庫存商品，實際成 本1800元，市場售價2000元（不含稅），消費稅率10%，增值稅率13%。2019年6月安裝完畢投入使用，該設備預計使用5 年，預計凈殘值2000元。 要求：計算安裝完畢投入使用固定資產成本和采用年數(shù)總和法計算2019年、2020年年折舊額。
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2022-08-16
某家具廠為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為 13%，本月發(fā)生如下經濟業(yè)務： （1）向林場購進原木一批并驗收入庫，取得農產 品收購發(fā)票上注明：金額200 000元； （2）銷售家具開具的增值稅專用發(fā)票注明：價款 100 000元; （3）零售給居民個人家具，價稅合計226 000 元，應居民要求送貨上門，另收取運輸費3 390元； （4）將一批家具發(fā)往省外某家具經銷公司代銷， 月底省外家具經銷公司發(fā)來代銷清單，銷售家具不含 稅價款600 000元。 要求：計算家具廠本月應繳納的增值稅。
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2021-12-19
2019年1月1日，A，公司購入甲公司發(fā)行的債券，便將其劃分為交易性金融資產，該債券面值100萬元，票面利率6%剩余兩年，每半年付息一次，取得時，A公司支付價款113萬元，含已到付息期，但未林取得利息30000元，另外，支付相關稅費兩萬元，1月5日，A，公司收到利息三萬元，6月30日，該債券公允價值為980000元.包含利息，7月5日，收到2019年上半利息，8月10日，a公司將該債券全部出售，實現(xiàn)收入980000元。要求：根據(jù)上述經濟業(yè)務編制相關會計分錄
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2021-05-04
老師您好！在下會計小白一枚求指點 背景：畢業(yè)兩年了，目前做文員，但是感覺文員沒什么發(fā)展空間，想轉行，我是非會計專業(yè)，沒有會計相關證書。 問題1.像我沒有會計相關證書的話，是不是要等考下初級才能轉入會計行業(yè)??？ 問題2.我知道會計的話想走的遠必須要不斷學習、考證，現(xiàn)在看好多吧友說會計行業(yè)發(fā)展也不容樂觀，很擔心自己中途會半途而廢，最終沒達到自己想要的高度，還是基層會計一個。 所以現(xiàn)在就很迷茫，不知道自己的職業(yè)道路該往哪里走，老師能給一些建議嗎？
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2019-07-17