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你好， 背景：17年將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)，用成本模式計(jì)量?，F(xiàn)22年改為用公予價(jià)值模式計(jì)量。 情況：我們公司18年的時(shí)候新建了賬套，新賬套從18年開(kāi)始，在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的卡片并沒(méi)有設(shè)置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)一直還在計(jì)提折舊，沒(méi)有轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的記錄，同時(shí)又把原賬套投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值金額錄入到新賬套的投資性房地產(chǎn)期初余額。 問(wèn)題1.請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)要把投資性房地產(chǎn)改為公予模式計(jì)量，賬務(wù)處理怎么做？ 問(wèn)題2.期初錄多的投資性房地產(chǎn)金蝶怎么處理 多謝多謝
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2022-03-03
問(wèn)題背景：坐標(biāo)，深圳。我公司為一般納稅人 生產(chǎn)型企業(yè)，最近剛升級(jí)成為的一般納稅人，進(jìn)原材料，生產(chǎn)一些鋁制品。這幾個(gè)月的過(guò)程中，我們維修了廠房，收到了一些進(jìn)項(xiàng)票，買(mǎi)了一些包裝物，取得了一些進(jìn)項(xiàng)票，我們開(kāi)的是金屬制品的銷(xiāo)項(xiàng)票。問(wèn)： 1. 以上的這些進(jìn)項(xiàng)票是否可以進(jìn)行抵扣，因?yàn)槎惵视械牟皇?3%。我們現(xiàn)在開(kāi)票金額比較少，但是進(jìn)項(xiàng)比較多，長(zhǎng)時(shí)間的0稅負(fù)率會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查。 2. 我聽(tīng)說(shuō)有企業(yè)所得稅有小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，我們一般納稅人現(xiàn)在在企業(yè)所得稅上面有沒(méi)有優(yōu)惠政策呢？
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2021-06-17
背景：甲方跟九家建筑公司簽訂施工合同，我是其中一家建筑分公司（其他八家不是我們的分公司，是別城市的總公司與我們沒(méi)有關(guān)系的），因?yàn)槭侨珖?guó)性項(xiàng)目，分布在不同省份和城市建筑，九家公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，誰(shuí)先完工就繼續(xù)承攬其他城市的施工這樣，我們是其中一家建筑公司，那這九家公司是同時(shí)都屬于總承包方還是只能九家都算是分包方的意思嗎？還能不能差額征收方式扣除分包給勞務(wù)公司的部分來(lái)算增值稅呢？ 第二我建筑公司與勞務(wù)公司到底算是總包分包關(guān)系還是分包在分包關(guān)系呢？
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2020-04-15
"稅務(wù)籌劃基本原理與方法 1.【資料背景】長(zhǎng)偉公可是增值稅一般納稅人,宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,長(zhǎng)偉公司在宏光展寬館舉辦產(chǎn)品推銷(xiāo)會(huì),會(huì)上預(yù)計(jì)銷(xiāo)售產(chǎn)品共取得不含稅銷(xiāo)售收入700萬(wàn)元(客戶多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專用發(fā)票)。長(zhǎng)偉公司取得收入后,約定要按售價(jià)的10%支付給宏光展覽館會(huì)展費(fèi)用70萬(wàn)元,宏光展覽館向長(zhǎng)偉公司開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算: 長(zhǎng)偉公司增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅=700×13%=91萬(wàn)元,宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70×3%=2 萬(wàn)元 【籌劃要求】請(qǐng)為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行
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2023-03-21
A公司存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低方法核 算。某材料存貨的有關(guān)資料如下: (1) 2018年年初，“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”賬戶為貸方余 額5300元，2018年年末存貨成本為862000元; 可變現(xiàn)凈值為867220元。 (2)2019年末，存貨成本為628000元，可變現(xiàn) 凈值為623040元。 (3)2020年7月，處理一批生產(chǎn)中已不需用，并 且已無(wú)使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值的材料，其賬面價(jià)值 為10000元。2020年年末，存貨成本為746500 元，可變現(xiàn)凈值為734170元。 (4) 2021年末，存貨市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上升，市場(chǎng) 前景明顯好轉(zhuǎn)。存貨成本為853000元，可變現(xiàn)凈 值為861000元。 要求：計(jì)算各年應(yīng)提取的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備并編制相 應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-09
老師你好，我剛剛接手一個(gè)農(nóng)村合作社，該合作社17年有一個(gè)國(guó)家扶持的項(xiàng)目(林木資產(chǎn)_-水蜜桃)，該項(xiàng)目，扶貧辦有資金支持，專款專用。就是撥的款用于支付樹(shù)苗，人工，化肥，農(nóng)藥。我接手該合作社時(shí)，項(xiàng)目資金已經(jīng)花完。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)把項(xiàng)目資金做成營(yíng)業(yè)外收入并且結(jié)轉(zhuǎn)成本年利潤(rùn)，把樹(shù)苗，人工等做成生產(chǎn)性生物資產(chǎn)?？墒撬惨恢睕](méi)結(jié)轉(zhuǎn)。到現(xiàn)在始終還在賬上顯示為分配利潤(rùn)和生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。我該怎樣做賬呢？把生產(chǎn)性生物資產(chǎn)提折舊行嗎？有年限限制嗎？接下來(lái)我該怎樣做賬呢？
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2019-10-14
項(xiàng)目名稱:園林建設(shè)項(xiàng)目_苗木采購(gòu)項(xiàng)目 項(xiàng)目?jī)?nèi)容:負(fù)責(zé)采購(gòu)苗木、種植、管護(hù)、妨害 結(jié)算方式:預(yù)付20％ 成活達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)支付70% 三年后項(xiàng)目結(jié)束支付10% 項(xiàng)目總資金400萬(wàn)，苗木款由乙方企業(yè)承擔(dān)，甲方在項(xiàng)目總資金中扣除 本月收到招標(biāo)企業(yè)甲企業(yè)80萬(wàn)苗木采購(gòu)款 問(wèn)題1乙方收到的苗木采購(gòu)款應(yīng)該記入其他應(yīng)付款_甲企業(yè)80？ 問(wèn)題2 采購(gòu)的苗木記入消耗性生物資產(chǎn)？ 采購(gòu)的苗木記入工程施工？ 問(wèn)題3乙方企業(yè)收到的款項(xiàng)屬于什么收入？發(fā)票應(yīng)稅名稱應(yīng)該開(kāi)什么？
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2020-05-23
我公司是建筑裝修公司，裝修了一個(gè)售樓處，其中一個(gè)供應(yīng)商提供 保潔服務(wù)，清理裝修垃圾并打掃衛(wèi)生，我應(yīng)該收什么發(fā)票————發(fā)票名稱和稅率分別怎么開(kāi)？還用備注項(xiàng)目地址嗎？ 定義為生活服務(wù)類還是建筑類？ 00 00 00 00 00 00 3059900000000000000 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 指上列工程作業(yè)之外的各種工程作業(yè)服務(wù)，如鉆井（打井）、拆除建筑物或者構(gòu)筑物、平整土地、園林綠化、疏浚（不包括航道疏浚）、建筑物平移、搭腳手架、爆破、礦山穿孔、表面附著物（包括巖層、土層、沙層等）剝離和清理勞務(wù)等工程作業(yè)。
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2019-08-14
廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；花卉種植；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、 運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；森林經(jīng)營(yíng)和管護(hù)；牲畜飼養(yǎng)；水產(chǎn)養(yǎng)殖 ;農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng)；農(nóng)業(yè)園藝服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；與農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等服務(wù)；肥料銷(xiāo)售；休閑觀 光活動(dòng)；餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；城市綠化管理 ;食品銷(xiāo)售(;國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和 試驗(yàn)發(fā)展；農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)(僅限不再分裝的包裝種子);租賃服務(wù) 老師 我單位能不能享受那個(gè)新疆困難地區(qū)兩免三減半政策
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2024-05-23
、小王有一筆5年期借款，每年年末支付利息1000元，5年結(jié)束償還借款本金，如果利率為5%，則支付利息的現(xiàn)值是多少? 2、小林準(zhǔn)備在未來(lái)5年內(nèi)每年年末存入銀行10萬(wàn)元，如果利率為5%，在復(fù)利計(jì)息情況下，5年后的本利和是多少? 3、小李以10%的利率借入100萬(wàn)元，投資于壽命期為5年的項(xiàng)目，每年末至少收回多少金額才是有利的? 4、小張準(zhǔn)備5年后去留學(xué)，預(yù)計(jì)費(fèi)用100萬(wàn)元，如果利率為5%，在復(fù)利計(jì)息情況下，從現(xiàn)在開(kāi)始，老賈為了孩子留學(xué)每年年末應(yīng)該存入銀行多少資金?
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2022-09-21
某木制品加工企業(yè)為增值稅-般納稅人，201X 年1月提供的增值稅計(jì)稅資料如下，計(jì)算應(yīng)納增值稅。(原木增值稅率為9%) (1) 銷(xiāo)售刨光材，增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為520000元，普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為132444元;銷(xiāo)售原木，開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為452000元，饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位，其成本為30000元，同類的產(chǎn)品不含稅售價(jià)為40000元。(2) 本月購(gòu)進(jìn)板材，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額180000元;購(gòu)進(jìn)原木取得林區(qū)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額為72000元;購(gòu)進(jìn)原木支付運(yùn)費(fèi)100
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2023-03-14
老師，請(qǐng)教一下，我們園林工程公司，近期承接的一個(gè)工程，其中有一部分庭院戶外軟裝物品（包括餐桌、餐椅、靠枕、餐具等）由甲方指定供應(yīng)商，我們對(duì)上開(kāi)具9%的工程款增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師供應(yīng)商應(yīng)該給我們開(kāi)具什么樣的發(fā)票？供應(yīng)商問(wèn)不可以開(kāi)具飾品款或者軟裝物品款的發(fā)票？我認(rèn)為這樣開(kāi)可能不太對(duì)，是不是應(yīng)該讓對(duì)方開(kāi)具具體貨品名稱的發(fā)票給我公司，或者開(kāi)具工程款的發(fā)票給我公司，我司計(jì)入工程施工-合同成本，麻煩老師給解答一下，謝謝~
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2020-08-05
公司經(jīng)營(yíng)范圍有建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃.維修;鋼板.鋼板磚.鐵板的租賃；土石方工程;房屋建筑工程;市政工程;園林綠化工程;建筑裝修裝飾工程;鋼結(jié)構(gòu)工程;環(huán)保工程;水利水電工程;環(huán)保工程;水利水電工程;交通工程;公路.橋梁工程的施工.養(yǎng)護(hù).維護(hù).技術(shù)服務(wù)。 公司去年5月成立，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)是工租設(shè)備租賃，其它業(yè)務(wù)有柴油的銷(xiāo)售。剛來(lái)公司，看前面的稅務(wù)情況是抵扣了大量的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅。以后主要可以用哪些方面的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)控制公司稅負(fù)，老板說(shuō)在稅負(fù)在1左右。
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2019-03-20
情景案例描述 甲百貨商廈為增值稅一般納稅人,決定在春節(jié)期間對(duì)某品牌 手機(jī)進(jìn)行促銷(xiāo),甲百貨商廈銷(xiāo)售部門(mén)提供的促銷(xiāo)方案如下: 方案二:采用商業(yè)折扣,產(chǎn)品全部九折銷(xiāo)售,即原價(jià)為1000 元,折扣后9000元入賬; 方案二:釆取以舊換新方式,舊手機(jī)不論新舊程度、破損程度 無(wú)論何種品牌均折價(jià)為500元,即消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新手機(jī)可以少付 500元(假設(shè)舊手機(jī)的價(jià)值為400元); 方案三:購(gòu)買(mǎi)滿10000元的手機(jī)贈(zèng)送價(jià)值500元的收音機(jī),贈(zèng) 品成本為300元。 假設(shè)甲百貨商廈毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格。假設(shè) 某顧客
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2023-03-21
從事建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)（憑資質(zhì)執(zhí)業(yè)）；建筑材料銷(xiāo)售；建筑工程設(shè)備租賃；瀝青混凝土生產(chǎn)、攤鋪、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；碎石、卵石加工、銷(xiāo)售；園林道路施工；綠化工程施工；提供混凝土生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)；提供砂石生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)；項(xiàng)目管理；道路貨物運(yùn)輸；機(jī)械設(shè)備租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，老師我想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)公司可以做柴油成本嗎？這個(gè)公司的老總居然給我們說(shuō)他只從事特殊服務(wù)行業(yè)，沒(méi)得機(jī)械設(shè)備做不進(jìn)去柴油成本？
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2019-08-12
園林綠化公司有苗木基地，基地上的苗木都是可以出售的苗木，這些苗木資產(chǎn)記入消耗性生物資產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的土地租金是否也應(yīng)該計(jì)入消耗性生物資產(chǎn)？苗圃人工費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本-直接人工費(fèi)？還有我使用的是速達(dá)軟件，在銷(xiāo)售苗木的時(shí)候，有個(gè)銷(xiāo)售開(kāi)單，貨物\"花卉苗木”的設(shè)置貨品屬性-庫(kù)存商品，收入核算科目主營(yíng)業(yè)務(wù)-銷(xiāo)售花卉苗木，銷(xiāo)售成本科目-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷(xiāo)售花卉苗木，存貨核算科目-消耗性生物資產(chǎn)-花卉苗木，調(diào)整科目-消耗性生物資產(chǎn)-花卉苗木，請(qǐng)問(wèn)老師以上設(shè)置對(duì)嗎？
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2020-01-29
1. 6月6日，以銀行存款80000元，預(yù)付給嘉陵公司作為購(gòu)買(mǎi)乙材料的貨款。 2. 6月8日，上述乙材料運(yùn)到，貨款60000元，增值稅為7800元，(不含稅)運(yùn)費(fèi)增值稅72元。材料入庫(kù)。收到嘉陵公司退回的多余款項(xiàng)存入銀行。 3. 6月10日，采購(gòu)員李林出差回來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1800元，并交回余款 4. 以銀行存款支付第4筆業(yè)務(wù)的所有款項(xiàng)。 5. 6月16日，購(gòu)進(jìn)需要安裝的設(shè)備一臺(tái)，發(fā)票價(jià)款為30000元，增值稅為3900費(fèi)700元，款項(xiàng)已用銀行存款支付。 6.6月25日，設(shè)備安裝完畢，經(jīng)檢驗(yàn)合格交付使用。 請(qǐng)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-12
李加薪(化名)，是趕海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的技術(shù)部經(jīng)理 2019年，公司向其支付工資薪金18萬(wàn)、年終獎(jiǎng)6萬(wàn)，通過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)向其授予股權(quán)10萬(wàn)股、期權(quán)5萬(wàn)份；除公司外，某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)向其支付勞務(wù)酬3萬(wàn)，某出版社向其支付稿酬2萬(wàn)，某軟件網(wǎng)站向其支付特許權(quán)使用費(fèi)47 2019年結(jié)束后，由趕?？萍甲鳛榭劾U義務(wù)人，對(duì)居民個(gè)人李加薪上述項(xiàng)所得的個(gè)稅進(jìn)行綜合或分類計(jì)算、并扣繳。 (林某所在公司位于杭州市，公司按照杭州市規(guī)定繳納五險(xiǎn)一金(22.5按照每月15000的基數(shù)繳納。)
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2022-04-18
1. 6月6日，以銀行存款80000元，預(yù)付給嘉陵公司作為購(gòu)買(mǎi)乙材料的貨款。 2. 6月8日，上述乙材料運(yùn)到，貨款60000元，增值稅為7800元，(不含稅)運(yùn)費(fèi)增值稅72元。材料入庫(kù)。收到嘉陵公司退回的多余款項(xiàng)存入銀行。 3. 6月10日，采購(gòu)員李林出差回來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1800元，并交回余款 4. 以銀行存款支付第4筆業(yè)務(wù)的所有款項(xiàng)。 5. 6月16日，購(gòu)進(jìn)需要安裝的設(shè)備一臺(tái)，發(fā)票價(jià)款為30000元，增值稅為3900費(fèi)700元，款項(xiàng)已用銀行存款支付。 6.6月25日，設(shè)備安裝完畢，經(jīng)檢驗(yàn)合格交付使用。
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2022-06-12
老師，我們公司5月份收到一張48萬(wàn)的承兌（A公司的），但當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，當(dāng)月把承兌匯票背書(shū)給一家柴油公司付了油費(fèi)，收到46萬(wàn)的油票（不知道為什么少了2萬(wàn)），之前代理記賬公司記賬為“借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-油費(fèi)46萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)...貸：其他應(yīng)付款-林XX”后來(lái)第二個(gè)月就把其他應(yīng)付款沖掉了。。。問(wèn)題是現(xiàn)在A公司要這48萬(wàn)的發(fā)票，這個(gè)月我開(kāi)了票給A公司，那我記賬是不是需要更正呀？怎么記賬呀？那個(gè)承兌的復(fù)印件都沒(méi)有，只有當(dāng)時(shí)柴油公司的一張收據(jù)。。怎么辦？
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2016-10-06