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年度企業(yè)所得稅調(diào)增需補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那個企業(yè)所得稅怎么處理?比如需交企業(yè)所得稅是2萬,以下哪種處理方式是正確的①反結(jié)賬2017年12月的賬,加計提所得稅的分錄,使得資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配-未分配利潤=上年未分配利潤+今年凈利潤②不需要反結(jié)賬2017年12月的賬,直接補(bǔ)計提企業(yè)所得稅,借利潤分配-未分配利潤2萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2萬,資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配-未分配利潤上年未分配利潤+今年凈利潤-本次利潤分配-未分配利潤的2萬如果是②,利潤表上的所得稅費(fèi)用那里未體現(xiàn)2萬
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2018-04-04
請問企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中的分支機(jī)構(gòu)分配比例是怎么計算的?
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2019-04-15
年終所得稅分配表是什么呢?
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2022-01-17
企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表申報要怎么填寫
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2021-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表,什么情況下填報?
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2021-12-19
把自己企業(yè)向銀抵押貸款借給其他企業(yè)錢,銀行利息對方出,這個銀行賬戶流水可以借出企業(yè)可以不做賬嗎?短期
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2022-02-24
老師好,分配所得企業(yè)是什么意思? 比如甲投資乙,乙是分配所得企業(yè)還是被分配所得企業(yè)呢?謝謝~~
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2022-01-23
企業(yè)所得稅紙質(zhì)報稅是去國稅嗎
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2017-04-18
咨詢一下企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)分配表怎么填
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2021-04-13
壞賬準(zhǔn)備,提遞延所得稅資產(chǎn),使所得稅費(fèi)用減少,繳納時,減少的部分,繳納嗎?
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2018-07-08
稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)企業(yè)所得稅免嗎
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2020-05-09
個人所得稅計提分錄怎么寫?
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2021-07-30
企業(yè)的未分配利潤年底股東要分配,這個未分配利潤是交過企業(yè)所得稅后再分配?還是不交企業(yè)所得稅直接分配,股東分配之后要交個人所得稅嗎
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2019-10-25
預(yù)繳所得稅及退回多預(yù)繳稅款的帳務(wù)處理 怎么做分錄
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2016-09-27
00 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅,能個人所得稅代征,實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低。還說不用擔(dān)心利潤分配的問題。為什么?個人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
我想請問一下分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表的三項(xiàng)因素中應(yīng)付職工薪酬是計提數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)
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2021-10-22
企業(yè)所得稅符合條件的企業(yè)所得稅見面表的是自行帶出來的金額,這個金額是不是不能隨便改動?
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2019-10-18
老師,對于債權(quán)人的分配,是企業(yè)所得稅之前分配,還是企業(yè)所得稅之后分配
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2022-01-26
?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13