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某大學(xué)教授，2015年11月取得工資，薪金收入12000元，在國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)期刊上發(fā)表文章一篇，取得稿酬900元，為某企業(yè)作專題講座一次，取得5000元。要求：根據(jù)上述資料回答下列問題： 王某當(dāng)月為企業(yè)作講座收入應(yīng)納個(gè)人所得稅為（）元 王某當(dāng)月發(fā)表文章收入應(yīng)納個(gè)人所得稅為（）元。 王某當(dāng)月應(yīng)納個(gè)人所得稅為（）元。 王某當(dāng)月工資，薪金收入應(yīng)納個(gè)人所得稅為（）元。
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2020-11-18
16. 簡(jiǎn)答題 資料:齊天公司xx年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 （1）1日，以銀行存款支付廣告費(fèi)8000元。 （2）9日，用銀行存款支付報(bào)刊費(fèi)800元，其中生產(chǎn)車間承擔(dān)400元，其余由管理部門承擔(dān)。 （3）10日，以銀行存款向希望工程捐款10000元。 （4）16日，預(yù)付下年報(bào)刊費(fèi)2000元，用銀行存款支付。 （5）16日，銷售甲產(chǎn)品200臺(tái)，每臺(tái)售價(jià)5000元，銷售乙產(chǎn)品300臺(tái)，每臺(tái)售價(jià)3000元，增值稅稅率為13％，款項(xiàng)收到存入銀行。 （6）17日，行政管理部門購(gòu)買辦公用品700元，以現(xiàn)金支付。 （7）26日，匯總本月各部門領(lǐng)用材料，如下表所示。 材料領(lǐng)用匯總表 項(xiàng)目 A材料B材料合計(jì) 甲產(chǎn)品領(lǐng)用 187000 126000 313000 乙產(chǎn)品領(lǐng)用 120000 87000 207000 生產(chǎn)車間領(lǐng)用 1000 1000 行政管理部門領(lǐng)用 1000 1000 合計(jì) 308000 214000 522000 （8）26日，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊25000元，其中，生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊15000元，行政管理部
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2022-04-21
下列說法符合勞務(wù)報(bào)酬所得和稿酬所得的相關(guān)規(guī)定的有（?。?。 A、甲某單純地為出版社提供翻譯所取得的所得，應(yīng)當(dāng)按照“勞務(wù)報(bào)酬”所得納稅 B、乙某提供翻譯，并且在作品上署名取得的所得，應(yīng)當(dāng)按照“勞務(wù)報(bào)酬”所得納稅 C、稿酬就是指?jìng)€(gè)人因其作品以圖書、報(bào)刊形式出版、發(fā)表而取得的所得 D、勞務(wù)報(bào)酬所得主要是指接受別人的委托所從事的勞務(wù)所得
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2020-02-14
某公司中方員工小王2021年取得工資，薪金8000元/月，在學(xué)術(shù)期刊發(fā)表一篇論文，取得稿酬50000元，本年符合條件的專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元。另外，向取得公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的某基金會(huì)的某公益項(xiàng)目捐贈(zèng)款項(xiàng)10000元。計(jì)算下列問題: 1.小王2021年全年預(yù)扣預(yù)繳的所得稅額 2.小王2021年終綜合所得應(yīng)納所得稅額 3.年終匯算清繳（退）稅額
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2022-05-31
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年收入40000，每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計(jì)提折舊，該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000，第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為（40000-29000）*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
這邊有三筆費(fèi)用現(xiàn)已轉(zhuǎn)賬支出去了。但是都是沒有發(fā)票回來的。老板也明確的說了是沒有發(fā)票的，我這個(gè)要怎么處理呢第一筆是：公司做投資的，投了1萬塊到別的公司，在那家公司里占股份的。只有我轉(zhuǎn)賬出去的回執(zhí)單。第二筆是：?jiǎn)T工去學(xué)習(xí)的費(fèi)用，也沒有任何的發(fā)票跟收據(jù)回來。第三筆是：轉(zhuǎn)賬給報(bào)社報(bào)刊公司跟銀行簽約的登報(bào)費(fèi)用
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2018-08-27
下列收入中，應(yīng)按照“稿酬所得”項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅的有（ ）。 A.文學(xué)作品以圖書形式出版而取得的收入 B.在其他公司兼職取得的收入 C.長(zhǎng)篇小說在報(bào)刊上連載取得的收入 D.出版社的專業(yè)作者編寫的作品，在本社以圖書形式出版而取得的收入 E.在任職單位取得的年終獎(jiǎng)金 老師：為什么C是對(duì)的呢?答案C不應(yīng)該是工資薪金所得嗎？
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2024-09-03
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2021年12月生產(chǎn)高檔香水精80 千克，成本60萬元，將10千克移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)護(hù)手霜；20千克移送用 于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水；40千克對(duì)外銷售，取得不含稅收入28萬元。企業(yè)當(dāng) 期銷售護(hù)手霜取得不含稅收入120萬元，銷售高檔香水取得不含稅收入400萬 元，當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16萬元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率 為15%，該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)數(shù)為多少萬元
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2022-12-22
老師你好，1.核算內(nèi)容 黨團(tuán)活動(dòng)費(fèi)主要包括：開展黨內(nèi)學(xué)習(xí)教育，召開黨內(nèi)會(huì)議；訂閱或購(gòu)買用于開展黨員教育的報(bào)刊、資料、音像制品；開展黨內(nèi)宣傳教育活動(dòng)和組織活動(dòng)；培訓(xùn)黨員和申請(qǐng)入黨的積極分子；表彰先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者；走訪、慰問和補(bǔ)助生活困難的黨員；維護(hù)黨組織活動(dòng)場(chǎng)所及設(shè)施等。 可以開什么發(fā)票，就是發(fā)票能開什么內(nèi)容
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2021-05-08
資料:齊天公司xx年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 （1）1日，以銀行存款支付廣告費(fèi)8000元。 （2）9日，用銀行存款支付報(bào)刊費(fèi)800元，其中生產(chǎn)車間承擔(dān)400元，其余由管理部門承擔(dān)。 （3）10日，以銀行存款向希望工程捐款10000元。 （4）16日，預(yù)付下年報(bào)刊費(fèi)2000元，用銀行存款支付。 （5）16日，銷售甲產(chǎn)品200臺(tái)，每臺(tái)售價(jià)5000元，銷售乙產(chǎn)品300臺(tái)，每臺(tái)售價(jià)3000元，增值稅稅率為13％，款項(xiàng)收到存入銀行。 （6）17日，行政管理部門購(gòu)買辦公用品700元，以現(xiàn)金支付。 （7）26日，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊25000元，其中，生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊15000元，行政管理部門固定資產(chǎn)折舊10000元。 （8）29日，計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息8000元。 （9）29日，以銀行存款支付本月電費(fèi)30000元，其中，生產(chǎn)甲產(chǎn)品用12000元，生產(chǎn)乙產(chǎn)品用12500元，車間一般耗用4000元，行政管理部門耗用1500元。 （10）30日，計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅4800元，計(jì)提教育費(fèi)附加1200元。 （15）30日，結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的銷售成本，甲產(chǎn)品單位成本為385元，乙產(chǎn)品單位成本為230元
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2022-04-18
"2019年,某高校副教授高某取得的收入如下 (1)每月取得工資薪金及職稱津貼共計(jì)11000元,提取并繳付 “五險(xiǎn)一金＂2000元。每月允許扣除的子女教育費(fèi)用1000元。住房貸款利息支出1000元。 （2)6月,因出版一部學(xué)術(shù)專著獲得預(yù)付稿酬10000元。正式出版后又獲得稿酬2000元 （3)7月,因擔(dān)任另一高校博士論文答辮委員會(huì)委員,取得答辯費(fèi)450元。 （4）從10月1日起,出租自有住房一套,在扣除相關(guān)稅費(fèi)后,每月租金所得5000元。11月支付房屋修繕費(fèi)用1000元，從10月份的租金收入中拿出
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2023-03-26
"資料1：錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺(tái)萬能機(jī)床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費(fèi)率為5%。 資料2：錢塘公司2019年8月在安徽某大學(xué)設(shè)立“錢塘獎(jiǎng)學(xué)金”。獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃為：每年特等獎(jiǎng)1名，金額為10000元；一等獎(jiǎng)2名，每名金額5000元；二等獎(jiǎng)3名，每名金額3000元；三等獎(jiǎng)4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預(yù)測(cè)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。 資料3：錢塘公司2019年1月1日向工商銀
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2023-03-24
題目 某新華書店(停業(yè))處在破產(chǎn)清算程序中。其固定資產(chǎn)(不含房產(chǎn))及存貨(書刊)原值325萬元人民幣，期末賬面值272萬元。經(jīng)中級(jí)法院隨機(jī)選取的具備合法資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估報(bào)告價(jià)值2.72萬元。此項(xiàng)經(jīng)中級(jí)法院委托京東網(wǎng)上司法拍賣，拍得5.25萬元，并已存入新華書店破產(chǎn)清算管理人(某律師所)合法開設(shè)的銀行賬戶中，回答問題； 一、新華書店對(duì)此項(xiàng)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理？ 二、新華書店對(duì)此項(xiàng)如何進(jìn)行稅務(wù)處理？
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2019-12-20
1、8月12日銷售商品200000元，其中160000元于8月15日收到，10000元于7月15日預(yù)收，30000元于10月10收到。 2、8月19日預(yù)收A公司貨款60000元 3、8月21日支付第二季度房租50000元 4、8月23日發(fā)生產(chǎn)品銷售運(yùn)雜費(fèi)10000元，9月3日以銀行存款向運(yùn)輸單位支付。 5、8月25日預(yù)訂第二年度報(bào)刊雜志共計(jì)20000元 6、8月30日支付當(dāng)月水電費(fèi)40000元 要求:分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和應(yīng)收應(yīng)付制計(jì)算8月份損益。
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2023-09-19
老師，我們公司是承接大企業(yè)的線下推廣業(yè)務(wù)的，具體經(jīng)營(yíng)范圍如下： 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）;;軟件外包服務(wù);軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;旅客票務(wù)代理;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;廣告發(fā)布（非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位）;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣 想問問我們可以開具“現(xiàn)代服務(wù)*市場(chǎng)推廣服務(wù)”的發(fā)票嗎？
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2022-07-05
某企業(yè)(為增值褫一般納秕人)年12月份發(fā)生 下列經(jīng)部分濟(jì)業(yè)備,對(duì)存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià),增 值機(jī)禮率為14 (1)2日,收到某投資著投入的機(jī)器沒備一臺(tái),其原 值12000.計(jì)折1400元,而投資協(xié)議作 竹600元,假定暫不焉底相關(guān)就費(fèi),(不考底相關(guān) 炕虎 (2)日,以銀行存款向職工食堂發(fā)放補(bǔ)貼款8400 元 (4)日,用銀行存款支付下-年度的報(bào)刊雜志的 訂閑費(fèi)4800元 (4}9日,用銀行存款償還前欠美林公司的則料款
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2020-06-27
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬元當(dāng)年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額600萬元,撥繳 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬元、發(fā)生職工福利費(fèi)150萬元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)30萬元。 (2)銷售費(fèi)用含當(dāng)年發(fā)生的廣告支出1100萬元。 (3)管理費(fèi)用中含當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元。 (4)營(yíng)業(yè)外支出中含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐 款100萬元,直接捐贈(zèng)給扶貧幫扶對(duì)象20萬元,行政罰 款10萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
(1)本月生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料32000元，乙材料45000元，生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料68000元，乙材料38000元。生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料2000元，乙材料500元。 (2)結(jié)算本月應(yīng)付工資6 8000元，其中生產(chǎn)A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元，生產(chǎn)B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元，車間管理人員工資10000元，廠部管理人員工資8000元。 (3)按工資總額14%計(jì)提職工福利費(fèi)。 (4)從銀行存款提取現(xiàn)金68000元。 (5)用現(xiàn)金發(fā)放上月職工工資68000元。 (6)用銀行存款支付廠部第四季度的報(bào)刊雜志費(fèi)660元。 (7)分?jǐn)偙驹聫S部應(yīng)負(fù)擔(dān)的報(bào)刊雜志費(fèi)220元。 (8)預(yù)提車間機(jī)器設(shè)備的大修理費(fèi)1200元。 (9)用銀行存款支付本月水電費(fèi)計(jì)5200元，其中各車間分配3 700元，廠部分配1500元。 (10)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4 830元，其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為3800元，廠部固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1030元。 (11)按生產(chǎn)工人工資的比例分?jǐn)偛⒔Y(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用。 (12)本月投產(chǎn)A產(chǎn)品100件，全部完工；B產(chǎn)品300件，完工200件，在產(chǎn)品完工程度50%。結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。
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2022-02-07
燕山宏達(dá)公司於2009年3月10日購(gòu)入海風(fēng)公司股票10萬股作為短期投資每股購(gòu)入價(jià)5元,另支付相關(guān)稅費(fèi)1萬元·燕山宏達(dá)公司將持有海風(fēng)公司股權(quán)劃分為交易性金融資產(chǎn),且持有海風(fēng)公司股權(quán)後對(duì)其無重大影響。2009年3月20日海風(fēng)公司宣告分配現(xiàn)金股利,每股0.5元。燕山宏建公司於2009年4月10日收到應(yīng)得現(xiàn)金股利。 2009年6月30日該批股票的市價(jià)為40萬元。2009年8月10日燕山宏達(dá)公司將海風(fēng)公司股票對(duì)外轉(zhuǎn)讓5萬股,實(shí)得價(jià)款22萬元。 要求∶編制燕山宏達(dá)公司從購(gòu)λ股票到轉(zhuǎn)讓股票的全部會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-27
我們今年1月份剛轉(zhuǎn)一般納稅人1.我們公司的收入都是正常開發(fā)票出去收回來的款項(xiàng) 2.因?yàn)楣句N售東西沒有太多的成本，所以為了少交企業(yè)所得稅我們老板從外面買了些成本票，但是這些發(fā)票拿回來都是不用打款的3.之前我們公司往老板私人賬戶里面打款都是掛的其他應(yīng)收，這些成本票買回來以后直接沖其他應(yīng)收款 ╭&你的名字/° 2016/3/24 14:36:09 我們公司注冊(cè)的是文化咨詢類公司 實(shí)際上是賣報(bào)刊的
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2016-03-24