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3)2020年 6月，因保管車輛的需要，該企業(yè)決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元，增值稅1 萬 元;發(fā)生運輸費用 5 萬元，增值稅 045 萬元，全部款項以銀行存款付論，該部分工程物安全部用于 工程建設(shè)：確認的工程人員薪酬為 30 萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批，該批水泥成本為20萬元， 市場價為 30 萬元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。 (42020 年9月30日，車庫達到預(yù)定可使用狀態(tài)，預(yù)計可使用年限為 5年，預(yù)計凈殘值為5萬元， 采用雙倍余額遞減法計提折1日。 （5）2022年5月20日，將上述車庫以 200 萬元向乙公司出售。會計分錄
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2022-04-10
3中電希生廣企業(yè)為增值柷小規(guī)模納稅人，2020年1月友生下列業(yè)分： (1）外購材料一批用于生產(chǎn)小電器，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款15 00C 直稅1950 元；外購一臺生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款 40000 元， 3200元： (2）委托外貿(mào)企業(yè)進口一批塑料材料，關(guān)稅完稅價格16000 元，關(guān)稅稅率 69 相關(guān)稅費后將材料運回企業(yè)，海關(guān)填發(fā)了增值稅專用繳款書； (3）銷售40臺自應(yīng)小電器，取得含稅收入15450 元； (4）將5件白產(chǎn)小電器無償贈送給客戶使用； (5）將使用過的一批包裝物出售，取得含稅收入2060 元； 6）將使用過的一臺設(shè)備出售，原值30000 元，含稅售價12360元。 要求：
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2021-11-29
老師先隨便回復(fù)一下，題目有點長，發(fā)不出來了 旖碗公司為擴大銷售，采用賒銷策略，發(fā)生應(yīng)收款項業(yè)務(wù)，山丁信用風(fēng)險的存在，企業(yè) 根據(jù)道慎性原側(cè)，按照準(zhǔn)則規(guī)定的誠值制試，計提壞賬準(zhǔn)備、梅龍公司為增值稅一般納稅人， 適州的增值稅稅半為13%，南品、原材料售價中不合增值稅。 2020年5月1日應(yīng)收北款的期初信方余額為100萬元，環(huán)賬準(zhǔn)備貨方余額為 10萬元。 2020年，公司發(fā)生如下交易城事項， (1)2020年5川向乙公司銷售產(chǎn)品 一批，價款 200 000 元，增價稅稅率 13%，采用托收 承付結(jié)算方式結(jié)算，產(chǎn)品發(fā)運時，以轉(zhuǎn)賬文票文付代黎道張勢 4 000 元，己問銀行辦妥托收 手縷。
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2022-05-18
我想問一下，會計工作每天需要做什么……公司只有我一個會計，也沒有出納……之前是代賬公司做賬，目前我剛上班兩天，還沒接手會計工作，15號去代賬公司把公司拿回來，應(yīng)該就要自己做了，小規(guī)模企業(yè)（傳媒影視公司） 我想了解的： 1.每天到公司需要做什么（希望老師可以傳授一些您日常工作經(jīng)驗給我） 2.每月的做賬報稅時間點（現(xiàn)在是不用抄稅了嗎） 3.是不是每天的業(yè)務(wù)當(dāng)天記賬 4.是否需要設(shè)定一些會計制度 5.會計除了記賬報稅，還應(yīng)該做什么 （我是個會計小白，麻煩老師了）
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2020-01-11
老師我這邊管家婆和我的做賬軟件我結(jié)合著用了，我是這樣處理的，你看看合不合適？我期初余額庫存商品，我設(shè)置一號庫正常庫，二號庫快過期庫三號庫已過期庫分別輸入總成本額，然后每天用管家婆給的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)字做賬，應(yīng)收賬款我在做賬系統(tǒng)里設(shè)置了明細科目，也不多，現(xiàn)在就有一個問題，退貨，管家婆每天把退貨的直接減掉了，我抄過來的主營業(yè)務(wù)成本里已經(jīng)減掉退貨了所有不要做憑證，但是我要做個轉(zhuǎn)庫存的憑證，那么憑證怎么做呢？怎么處理呢
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2018-11-30
清繳中轉(zhuǎn)出嗎？2020-05-26 11:52 你好，員工沒有辦理醫(yī)療保險，不用轉(zhuǎn)出，有辦理醫(yī)療保險要轉(zhuǎn)出繳個人所得稅，2020-05-26 15:43 你好，我想請教一下，我們是物業(yè)公司，因為房開商一些原因，交房時有問部分業(yè)主水表沒有一戶一表，現(xiàn)在是這種情況：自來水按水抄總表向我們物業(yè)公司收取水費，自來水直接開發(fā)票給物業(yè)公司，物業(yè)公司工作人員按月抄表向業(yè)主收取水費，我們未向業(yè)主加價收入。因為水務(wù)公司是直接開票給我們物業(yè)公司，我們之前在稅務(wù)備案了簡易差額征收。都是通過主營業(yè)務(wù)收入及主營業(yè)務(wù)成本來核算，今年有幾個月我發(fā)現(xiàn)自來水向我們收取的水費遠超于我們向業(yè)主收取的，我提出了疑問，同事去自來水公司查，自來水公司說會查，但轉(zhuǎn)眼間過了2020年了，也一直沒有給回復(fù)，前期我們付給自來水公司水費發(fā)票他也開給我們了，但自從提問有問題后，后面有幾個月發(fā)票就不開給我們。現(xiàn)在就是對他前幾個月收費不明確發(fā)票也已經(jīng)開給我們的這些發(fā)票我要如何處理，是直接進到物業(yè)成本去，還是先掛賬等待自來水回復(fù)
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2020-05-26
老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司成立于2013年，2020年6月16日我去主管稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取并發(fā)行金稅盤，同時領(lǐng)取了10份萬元版的增值稅普通發(fā)票和3份增值稅專用發(fā)票，2020年6月22日通過增值稅稅控設(shè)備開具普票3張， 第一張開票金額價稅合計2642元。 第二張開票金額價稅合計2240元。第三張開票金額價稅合計1130元（暫未繳納開票稅款）現(xiàn)在到報稅期了，我應(yīng)該怎樣進行抄報稅呢，求具體流程（主要是報稅具體流程，還有就是在哪個界面操作）
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2020-07-08
上午好，關(guān)于機械廠，我們根據(jù)采購發(fā)票上的數(shù)量金額錄進此表格里的，錄完后，此表格里的本月入庫數(shù)據(jù)金額要跟金蝶軟件上的原材料下科目的數(shù)量金額要一致。然后我們領(lǐng)料出庫根據(jù)領(lǐng)料單錄進此表格。錄完后。在白紙上摘抄了這些數(shù)據(jù)（材料出庫總額/制造費用—工資發(fā)生額/制造費用—工資以外的明細科目發(fā)生額）。首先，我們計算領(lǐng)料分錄借方生產(chǎn)成本a產(chǎn)品=主營收入-a產(chǎn)品發(fā)生額/總銷售額*本月材料出庫總額，請問這是屬于啥方法。領(lǐng)料分錄借方生產(chǎn)成本b產(chǎn)品計算方法同上
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2018-07-11
公司為一般納稅人，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。項目部與兩家共用一塊總電表，平時供電公司抄表為總表數(shù)。假定當(dāng)月扣款11700元，由公司先行墊付，再由我公司制作電費分割表，與施工方核對后，由另兩家分攤其各自承擔(dān)的部分。當(dāng)月電費11700，不含稅金額10000，增值稅專票稅額1700，由于工程部只對電表讀數(shù)進行分攤，假定施工方A分攤3000元電費，施工方B分攤4000元電費。問題一：由于電費增值稅專用發(fā)票原件就一張，每月做賬時將稅額（本例為1700）全額抵扣，不含稅額部分（本例10000），由施工方AB分
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2017-07-11
老師好，外賬上前任會計 計入主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)里面是有一些收據(jù)的金額的達10幾萬，可是我看了審計報告和稅審報告對于這一塊都沒有關(guān)注和批露，那些出審計和稅審報告的人直接拿著外賬會計提供的報表數(shù)據(jù)就直接照抄出了報告了。外賬上固定資產(chǎn)明明也是假的，虛增的。研發(fā)費用也是假的，可還能75%加計扣除?？磥磉@世道審計報告和稅審報告也是不可能批露真實情況的，因為一批露真實情況那么他們也就收不到錢了，是這個意思吧？
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2022-11-14
公司為一般納稅人，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。項目部與兩家共用一塊總電表，平時供電公司抄表為總表數(shù)。假定當(dāng)月扣款11700元，由我公司先行墊付，再由公司制作電費分割表，與施工方核對后，由另兩家分攤其各自承擔(dān)的部分。當(dāng)月電費11700，不含稅金額10000，增值稅專票稅額1700，由于工程部只對電表讀數(shù)進行分攤，假定施工方A分攤3000元電費，施工方B分攤4000元電費。問題一：由于電費增值稅專用發(fā)票原件就一張，每月做賬時將稅額（本例為1700）全額抵扣，不含稅額部分（本例10000），由施工方AB分
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2017-07-11
整理建安公司舊賬，2016年前的老項目都是征收營業(yè)稅，但每月在做到應(yīng)收賬款掛賬時，只能跟著舊賬抄，比如憑工程預(yù)算單下分錄，借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入，這過程中就這樣一直掛賬，其間不開發(fā)票，因為房開和建安是兄弟倆開的公司，收到款時，又下分錄借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 這樣就造成用不上“工程結(jié)算”這個科目，跟著這個思路我也用不上這個科目，但項目上的施工成本是做在“工程施工一合同毛利”里的，請問什么時候才能將工程施工一合同毛利的借方余額進行結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-05-05
老師，這樣是什么意思呢？ ：2020年2月份納稅申報期限延長至2月28日，為保障納稅人的稅控設(shè)備能夠正常使用，本月取消增值稅申報比對，納稅人在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸稅控開票軟件，執(zhí)行發(fā)票數(shù)據(jù)上傳（抄報稅）后即可解鎖清卡，無需到辦稅服務(wù)廳。請廣大納稅人合理安排時間，錯峰申報納稅和清卡。溫馨提示：請納稅人確保申報信息準(zhǔn)確、依法納稅，避免相關(guān)涉稅風(fēng)險。如在系統(tǒng)操作中遇到問題，請致電稅控服務(wù)單位。聯(lián)系電話：廣西航天信息有限公司95113、廣西百旺金斌科技有限公司4009002366
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2020-02-19
我想確認的是如果本月在國稅系統(tǒng)中包含未開票收入的銷項稅，那么防偽稅控系統(tǒng)中并沒有這筆開票的收入，在本月防偽稅控系統(tǒng)中報稅時填寫的金額到底是依據(jù)國稅申報表中的應(yīng)交增值稅來填寫還是按照防偽稅控系統(tǒng)中實際銷項稅減去認證的進項稅算出來的增值稅數(shù)字來填寫？那以后月份這筆未開票收入又開票的話，防偽稅控系統(tǒng)中抄稅時的數(shù)字還是按照實際的增值稅數(shù)字來填的話，豈不是會比國稅申報系統(tǒng)中的增值稅數(shù)字要大了嗎？那比對的時候沒有問題嗎？
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2015-03-10
公司為一般納稅人，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。項目部與兩家共用一塊總電表，平時供電公司抄表為總表數(shù)。假定當(dāng)月扣款11700元，由公司先行墊付，再由公司制作電費分割表，與施工方核對后，由另兩家分攤其各自承擔(dān)的部分。當(dāng)月電費11700，不含稅金額10000，增值稅專票稅額1700，由于工程部只對電表讀數(shù)進行分攤，假定施工方A分攤3000元電費，施工方B分攤4000元電費。問題一：由于電費增值稅專用發(fā)票原件就一張，每月做賬時將稅額（本例為1700）全額抵扣，不含稅額部分（本例10000），由施工方A分攤
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2017-07-10
會計基礎(chǔ) （第2版） KUAURJIGHU ( DI-ER BAN 用于支付上述款項，該匯票面值為 11 300元、期限6個月。 3）7月16日 高根據(jù)與,菜鋼鐵公司的購銷合園規(guī)定，為購買B 司項付100000 元價款的60%，計 60 000 元，己通過匯光萬式匯出。 <48月1日，乙公司收到該鋼鐵公司發(fā)運米的B材料，已驗收入 專用發(fā)票上注明的價款為 100000元，增值稅稅額為13000 元，所欠款， 該批材料的計劃成本為 950007。 要求：根據(jù)上達資料，逐項編制甲公司和己公司與材料采購相犭 表 5-4-1中）。 表 5-4-1 會計分錄編制 資料 會計分錄 ?。涸牧弦籄林料 9000 煲：應(yīng)付貝大款一 箱估 應(yīng)d觀款 借?原村料一A材料 (2) 應(yīng)稅費一增值稅 1300 袋：應(yīng)付票據(jù) 11300
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2022-11-11
黃河公司(增值稅一般納稅人,增值稅率13%)生產(chǎn)銷售 酒類產(chǎn)品(白酒的消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5 元/500克)和化 妝品(消費稅率為 15%。2022年6月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù). 請計算該公司當(dāng)月應(yīng)交納的消費稅額,并編制下列經(jīng)濟業(yè) 務(wù)的會計分錄。 (1)5日,帶包裝銷售糧食白酒15噸，不含稅單價20000元，價 款300000元,另外收取包裝費22600元(含稅),同時從購貨 方取得價 外補貼11300元(含稅),收取全部價稅款存入銀行。 (2)9日,向本市糖酒協(xié)會舉辦的糖酒交易會贊助糧食白酒 一批2噸，不含稅價為20000元噸，生產(chǎn)成本為8000元噸。 (315日,將一批自產(chǎn)的化妝品用作職工福利，,化妝品成本 為 100007 市場同類消費品銷售價格為20000元。
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2022-09-06
1.進口一批原料，支付給國外的貨價1200萬元、貨物運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費300萬元；2.進口機器設(shè)備一套，支付給國外的貨價350萬元、運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費50萬元3.銷售甲產(chǎn)品給某商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額80 萬元；取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收 5.85萬元。4.銷售乙產(chǎn)品。開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額29.25萬元。5.將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價為20萬元，成本利潤率為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。6.取得甲產(chǎn)品逾期包裝物押金14.04萬元。進口原料關(guān)稅稅率40%、進口設(shè)備關(guān)稅稅率20%)求各項增值稅
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2023-02-24
甲企直大國速有一般的票人。真生產(chǎn)的M產(chǎn)品道用的量焦就銀事為 1$，2019 年12月1日，克企量“正代身我一原意項世料目的售方我麻合計為300萬元，“壞新準(zhǔn)香一一反代樂我一原國的共方魚時分 20萬見 企業(yè)鎮(zhèn)以航人的原時結(jié)朝期育點本。12月份克企 01188. A2 每件產(chǎn)品行份分，5萬元 ;不大一重就），威本為 ，萬元： 點于是成然網(wǎng)息，甲企直的干乙企業(yè) 50省的具業(yè)新扣，#開具了戰(zhàn)金稅專用發(fā)無，皇本月束最河來 。而價售行含校人購以拿件。 (2)20日， F企業(yè)西產(chǎn)日質(zhì)道河近地西A 有品 10 件：城產(chǎn)品為上房東用球鍋方式售出并已研以她人。工皇的為25萬元（不含第1款），感本為2萬元。中企業(yè)
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2023-12-11
某糧油加工廠系増值稅一殼納稅人,該廠9月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)從糧油供應(yīng)公司購進小麥20萬公斤,取得增值稅專用發(fā)票,價款為140O00元,增值稅稅款為12600元;該批小麥已驗收入庫2)從農(nóng)民手中收購小麥10萬公斤用于加工面粉,填具的經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)使用的收購憑上注明買價為7000o元。該批小麥已運抵企業(yè)并驗收入庫(3)銷售自制的面粉18萬公斤,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的銷告額為180000元;銷告掛面5萬公斤專用發(fā)票中注明的銷售額為60000元;銷售食用植物油2萬公斤,專用發(fā)票中注明的銷售額為100000元。請根據(jù)稅法去規(guī)定,計算該廠本期應(yīng)納的增值稅稅額。
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2022-04-01