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卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準,都可稅前わ除中。 公 司的6名見工像法 定的其他和除均 0,且 6名見工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號:37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負擔(dān)的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財務(wù) 費人,身 往號:370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負擔(dān)的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊加初除 親 1000 元· 茶老人 項附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
甲公司2018年的年初未分配利潤為1000萬元。甲公司2016年度取得主營業(yè)務(wù) 收入6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1300萬元,投資收益1800萬元,管業(yè)外收入200萬 元,發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本4000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1000萬元,營業(yè)稅金及附加200 萬元,銷售費用750萬元,管理費用450萬元,財務(wù)費用100萬元,資產(chǎn)減值損失2 00萬元,公允價值變動損失400萬元,營業(yè)外支出100萬元,所得稅費用520萬 元。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積,按凈利潤的10%提取任意盈余公 積,2016年度向股東分配現(xiàn)金股利400萬元 要求: (1)根據(jù)上述資料,作出甲公司有美利潤結(jié)轉(zhuǎn)與分配的會計處理。(金額以 萬元為單位) (2)計算甲公司2018年年末的未分配利潤
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2021-11-14
資料題】某企業(yè)生產(chǎn) 4 產(chǎn)品，2010年6 月份投 產(chǎn) 4 產(chǎn)品7500 件,發(fā)生直接材料費用11 90 000 元、直接人工 42 525 元,制造費用（2122680元。完 工合格品 7480 元,其中可修復(fù)廢品131 100 件。發(fā) 生如下修復(fù)費用：直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費用 200 元;在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不可修復(fù)廢品 15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產(chǎn)品16,原材料系生產(chǎn)開 始時一次性投入,消耗的生產(chǎn)工時為：完工產(chǎn)品 9000 小時,廢品 450 小時。（2)要求：單獨核算廢品損失，設(shè)置“廢品損失’賬戶及成本項目,編制不可修復(fù)廢品計算表,登記廢品損失明細賬,并編制有關(guān)廢品損失的會計分錄7。技照實際成本計算廢品損失
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2023-05-08
老師，我公司支付了一筆內(nèi)部刊物印刷費，4萬多元，支付給了公司以外的個人（不是本公司員工），個人不想承擔(dān)稅費，不去稅務(wù)局發(fā)票， 1、請問我公司可以自行去稅務(wù)局發(fā)票嗎？ 2、如果可以，是以個人的名義去代開？還是以企業(yè)的名義代開？ 3、如果我公司去發(fā)票的話，需要承擔(dān)的稅費是增值稅、附加稅、和個稅吧？這些稅費可以稅前列支嗎？增值稅是去國稅代開的話，附加稅和個稅在哪交呀？國稅還是地稅？ 4、如果我公司去發(fā)票是不是需要有跟個人的合同呀？ 麻煩老師，一一回答我的問題，不勝感激！ 老師，我關(guān)鍵是想知道，這
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2016-09-18
20×9年1月份，張某的書畫作品在某報紙上刊登，收到稿酬150000元,8月張老師的教材在一家出版社出版，獲得稿酬50000元，除此之外無其他收入。張某需為其第二套房支付房貸，每月支付房貸利息1000元;張某為獨生子女，贍養(yǎng)年逾60歲的兩位父母。符合條件的專項附加扣除信息均已申報提交。則張老師全年需要繳納個稅是（ ）元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在3600元以內(nèi)的部分，適用稅率3％，速算扣除數(shù)0;應(yīng)納稅所得額3600元至144000元的部分，適用稅率10％,速算打除數(shù)2520) A.5080 B.480 C.840 D.3880 求答案及解析
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2019-05-13
×9年1月份，張某的書畫作品在某報紙上刊登，收到稿酬150000元,8月張老師的教材在一家出版社出版，獲得稿酬50000元，除此之外無其他收入。張某需為其第二套房支付房貸，每月支付房貸利息1000元;張某為獨生子女，贍養(yǎng)年逾60歲的兩位父母。符合條件的專項附加扣除信息均已申報提交。則張老師全年需要繳納個稅是（ ）元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在3600元以內(nèi)的部分，適用稅率3％，速算扣除數(shù)0;應(yīng)納稅所得額3600元至144000元的部分，適用稅率10％,速算打除數(shù)2520) A.5080 B.480 C.840 D.3880 求答案及解析
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2021-05-06
2020年全年，A在甲單位工作取得工資薪金，每個月工資35000元，三險一金每月扣除5200元，子女教育費、贍養(yǎng)老人等專項附加扣除每月3300元；A擔(dān)任乙單位的評審專家，分別在3月和10月取得勞務(wù)報酬3000元和30000元；7月在丙單位出版刊物取得收入6000元；12月提供自編著作給丁公司使用，取得收入15000元；8月買彩票得獎收入50萬元。 問： 1.A當(dāng)年的哪些所得分別由哪些單位（或部門）進行預(yù)扣預(yù)繳（或繳納）。 2.A各月扣繳的個人所得稅分別是多少？ 3. 綜合所得年終匯算清繳時，A按年計稅應(yīng)繳多少個人所得稅？是否需要補退稅
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2022-11-24
下列各項體現(xiàn)了重要性要求的有（ ）。 A.工業(yè)企業(yè)所持有的工具，盡管具有固定資產(chǎn)的某些特征，比如，使用期限 超過一年，也能夠帶來經(jīng)濟利益，但由于數(shù)量多單價低，在實務(wù)中通常確認為存 貨 B.某貿(mào)易公司購入商品時發(fā)生運雜費 500 元，由于金額較小，該公司將其直 接計入銷售費用 C.甲公司 2009 年發(fā)生研發(fā)支出 100 萬元，由于無法區(qū)分是研究支出還是開 發(fā)支出，因此全部計入了當(dāng)年的管理費用 D. 某企業(yè)將年初預(yù)付的全年報刊費，一次性計入當(dāng)月管理費用 E. 證監(jiān)會要求上市公司對外提供季度財務(wù)報告
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2020-06-12
2020年全年，A在甲單位工作取得工資薪金，每個月工資35000元，三險一金每月扣除5200元，子女教育費、贍養(yǎng)老人等專項附加扣除每月3300元；A擔(dān)任乙單位的評審專家，分別在3月和10月取得勞務(wù)報酬3000元和30000元；7月在丙單位出版刊物取得收入6000元；12月提供自編著作給丁公司使用，取得收入15000元；8月買彩票得獎收入50萬元。 問： 1.A當(dāng)年的哪些所得分別由哪些單位（或部門）進行預(yù)扣預(yù)繳（或繳納）。 2.A各月扣繳的個人所得稅分別是多少？ 3. 綜合所得年終匯算清繳時，A按年計稅應(yīng)繳多少個人所得稅？是否需要補退稅？
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2022-11-26
以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費用2000元，增值稅稅率為6%，增值稅120元，電視臺廣告費30000元，增值稅稅率6%增值稅1800元 2.計提本月短期借款利息2900元，長期借款利息9500元（其中：應(yīng)計入在建工程3000元 3.以銀行存款捐贈希望工程50000元 4.以銀行存款購買印花稅票1200元 5.從銀行提取現(xiàn)金支付離退休人員工資8800元，離退休人員醫(yī)藥費300元 6.以銀行存款訂閱下半年度報刊費4800元，增值稅稅率9%.增值稅432元 7.以現(xiàn)金支付職工生活困難補助費3000元 8.以現(xiàn)金購買零星辦公用品800元，增值稅稅率為13%，增值稅104元 編制會計分錄
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2021-11-10
1.[簡答題]中國公民王某，未婚，2021年至今 在國內(nèi)某軟件公司工作，2023年9月-2026年7 月在北京某公立大學(xué)繼續(xù)深造，在職讀研。 202 3年取得注冊會計師證書。在北京租房每年租金 24000元，2023年1-12月從中國境內(nèi)取得工 資、薪金收入200000元，每月扣除三險一金個 人部分2000元，12月份一次性取得年終獎金30 00元（選擇單獨計算）：在報刊上發(fā)表文章取 得稿酬收入6000元：當(dāng)年還從A國取得股息收 入折合人民幣20000元。該納稅人已按 A國稅 法規(guī)定繳納了個人所得稅2500元。要求：計算 該納稅人年度應(yīng)納個人所得稅稅額。
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2024-10-29
10).大華公司的C材料驗收入庫 11). 結(jié)算本月應(yīng)付職工工資，其中：生產(chǎn)工人工資8 000元，車間管理人員工資1 000元，廠部管理人員工資1 500元。 12).職工王某出差預(yù)借差旅費1 000元，以現(xiàn)金支付。 13).攤銷應(yīng)由本月負擔(dān)的報刊費200元。 14).購入甲材料200公斤，單價15元/公斤。運費100元，已付。貨到入庫，貨款未付。 15).管理部門領(lǐng)用乙材料50公斤，共計530元。 16).車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200公斤，共3150元。 17).以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費2 000元。 18).從銀行提取現(xiàn)金9 800元，以備發(fā)工資。 19).結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售收入70
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2020-06-15
您好，老師，請問那些圖書可以享受增值稅免稅政策呢，我了解的是只有古舊圖書可以享受免稅政策，但是在網(wǎng)上查到了下面一段話，一、根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)宣傳文化增值稅優(yōu)惠政策的通知》(財稅〔2018〕53號)規(guī)定：“二、自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征圖書批發(fā)、零售環(huán)節(jié)增值稅。 　　...... 　　七、本通知的有關(guān)定義 　　...... 　　(二)圖書、報紙、期刊(即雜志)的范圍，仍然按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)的通知》(國稅發(fā)〔1993〕151號)的規(guī)定執(zhí)行;音像制品、電子出版物的范圍，按照《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財稅〔2017〕37號)的規(guī)
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2020-04-13
1，以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費用2000元，增值稅稅率為6%，增值稅120元，電視臺廣告費30000元，增值稅稅率6%增值稅1800元 2.計提本月短期借款利息2900元，長期借款利息9500元（其中：應(yīng)計入在建工程3000元 3.以銀行存款捐贈希望工程50000元 4.以銀行存款購買印花稅票1200元 5.從銀行提取現(xiàn)金支付離退休人員工資8800元，離退休人員醫(yī)藥費300元 6.以銀行存款訂閱下半年度報刊費4800元，增值稅稅率9%.增值稅432元 7.以現(xiàn)金支付職工生活困難補助費3000元 8.以現(xiàn)金購買零星辦公用品800元，增值稅稅率為13%，增值稅104元
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2021-10-05
1）銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 （2）轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元，直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費用 為 100 萬元。 (3）出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進項 稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。 (4）購進原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進項稅額 390萬元;支付購料運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運輸 費200 萬元，稅款 18 萬元。 注意：城市維護建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07
根據(jù)Y企業(yè)9月份發(fā)生的下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)確定本月收入費用 1.銷售產(chǎn)品受到現(xiàn)款120元 2.銷售產(chǎn)品120元，購買單位A交來現(xiàn)款50元，余額暫欠 3.收到單位A以前購買貨物欠貸款120元 4.收到購買單位B預(yù)交下月貸款120元 5.收到C單位交來9-12月倉庫租金120元 6.本月銷售產(chǎn)品的運費為100元，已付 7.本月應(yīng)繳所得稅，未交 8.本月繳納上月所欠辦公電話費100元 9.本月財產(chǎn)保險費100元，已交50，余額暫欠 10.支付管理部門10-12月報紙刊訂閱費200元 要求：分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制確認9月份的收入和費用金額
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2024-01-03
20×9年1月份，張某的書畫作品在某報紙上刊登，收到稿酬150000元,8月張老師的教材在一家出版社出版，獲得稿酬50000元，除此之外無其他收入。張某需為其第二套房支付房貸，每月支付房貸利息1000元;張某為獨生子女，贍養(yǎng)年逾60歲的兩位父母。符合條件的專項附加扣除信息均已申報提交。則張老師全年需要繳納個稅是（ ）元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在3600元以內(nèi)的部分，適用稅率3％，速算扣除數(shù)0;應(yīng)納稅所得額3600元至144000元的部分，適用稅率10％,速算打除數(shù)2520) A.5080 B.480 C.840 D.3880 求答案及解析
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2020-05-30
經(jīng)營范圍 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù):軟件開發(fā);軟件銷售;廣告設(shè)計、代理;廣告制作廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、刊出版單位】;企業(yè)管理咨詢:市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;會議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;專業(yè)設(shè)計服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售除銷售需要許可的商品);針紡織品銷售;家用電器銷售:日用百貨銷售:文具用品批發(fā);文具用品零售:辦公設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售。 請問以上經(jīng)營范圍屬于什么行業(yè)？增值稅稅率是多少？
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2022-02-08
老師你好，我是行政單位的會計，然后從今年三月份開始，我們單位的那個出納就走了，然后我就頂了他三個月的崗位，三個月內(nèi)單位上的工資，報社保報稅，醫(yī)保公積金，還有包括食堂的發(fā)票，還有一些水費，電費，一些報刊雜志類的發(fā)票，反正這些都是我去辦的，然后辦人也是我簽的字，現(xiàn)在三個月回來了然后三月的帳也都沒有時間去做，然后現(xiàn)在就是出現(xiàn)一個問題，假如這些經(jīng)辦人是我簽的字，現(xiàn)在他回來了，我就要開始把之前的帳給補回來，然后做帳這樣又是我的名字，這樣會不會不太好？有沒有違反財政制度？
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2019-06-20