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好的：是這樣的我們是煤礦就是井下采出來(lái)的煤，要買(mǎi)給客戶(hù)，從我們礦上拉走的煤要每車(chē)都的過(guò)磅稱(chēng)重量，稱(chēng)重量的同時(shí)跟地稅是連網(wǎng)的，有稅管員，地稅的稅款是要提前交的，如果賬戶(hù)沒(méi)有稅款了，拉煤客戶(hù)車(chē)就過(guò)不了稱(chēng)，所以銷(xiāo)售出的煤是實(shí)實(shí)在在的交地稅款，國(guó)稅的增值稅也要同時(shí)體現(xiàn)銷(xiāo)售，因地稅和國(guó)稅現(xiàn)在連網(wǎng)了，在銷(xiāo)售上是同步的，
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2018-07-31
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2021年12月生產(chǎn)高檔香水精80 千克，成本60萬(wàn)元，將10千克移送投入車(chē)間連續(xù)生產(chǎn)護(hù)手霜；20千克移送用 于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水；40千克對(duì)外銷(xiāo)售，取得不含稅收入28萬(wàn)元。企業(yè)當(dāng) 期銷(xiāo)售護(hù)手霜取得不含稅收入120萬(wàn)元，銷(xiāo)售高檔香水取得不含稅收入400萬(wàn) 元，當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率 為15%，該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)數(shù)為多少萬(wàn)元
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2022-12-22
老師，剛開(kāi)始廠子做賬，我小白，模式是ABC可以生產(chǎn)abcd，abc也可以選擇再加工成c1（c的同類(lèi)），c2也是c里面的，但是要委托加工才可以銷(xiāo)售，由于廠內(nèi)沒(méi)有磅房，僅僅銷(xiāo)售和購(gòu)入，生產(chǎn)和消耗還有損耗都是自己估計(jì)的一個(gè)數(shù)據(jù)，上期不準(zhǔn)確，這期也不準(zhǔn)確，現(xiàn)在就是消耗-損耗，不等于生產(chǎn)。庫(kù)存數(shù)不讓動(dòng)期初數(shù)不能動(dòng)，中間差額咋辦？還有這分配材料到發(fā)出，分錄如果做呢？
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2021-06-11
1、水質(zhì)分析合同需要交印花稅嗎？ 2、凝結(jié)水泵振動(dòng)大凝結(jié)水泵電機(jī)動(dòng)平衡試驗(yàn)項(xiàng)目合同需要交印花稅嗎？ 3、開(kāi)關(guān)柜帶電局放試驗(yàn)項(xiàng)目合同需要交印花稅嗎？ 4、起重機(jī)械、電梯設(shè)備維護(hù)合同需要交印花稅嗎？ 5、地磅稱(chēng)重系統(tǒng)軟件修改技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅嗎？ 6、煙氣在線監(jiān)測(cè)U23儀表檢定技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅嗎？ 7、脫硫廢水化驗(yàn)合同需要交印花稅嗎？
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2023-11-13
因4月5月季節(jié)性需收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品但現(xiàn)金已付清但許可證最近才下來(lái)我們本月想開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票，但早上去問(wèn)稅務(wù)說(shuō)沒(méi)公戶(hù)匯給農(nóng)戶(hù)不讓抵進(jìn)項(xiàng)，那本月要開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，但收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的過(guò)磅單是4-5月放在本月才開(kāi)收購(gòu)這樣算違規(guī)嗎？還有現(xiàn)在8月用公戶(hù)重新匯給農(nóng)戶(hù)，叫農(nóng)戶(hù)再重新把錢(qián)退私戶(hù)給我司這樣就達(dá)到稅務(wù)公戶(hù)付款的要求這樣算違規(guī)操作嗎？
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2018-08-16
老師你好，因?yàn)槲覀冧N(xiāo)售先簽訂合同，中途已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)完，是按照市場(chǎng)單價(jià)開(kāi)票，后來(lái)發(fā)貨是按照合同的單價(jià)范圍寫(xiě)的，導(dǎo)致現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)貨完成了，出庫(kù)單的噸數(shù)，單價(jià)，總金額跟發(fā)票的噸數(shù)，單價(jià)，總金額不一樣，這個(gè)怎么處理，能否做出庫(kù)單調(diào)整差價(jià)進(jìn)行處理？因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)是這樣，先簽訂合同，然后實(shí)際是按照過(guò)磅重量和市場(chǎng)價(jià)為準(zhǔn)，所以合同總金額是一個(gè)范圍。
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2022-11-24
采購(gòu)貨物進(jìn)來(lái)80噸，發(fā)票進(jìn)來(lái)也是80噸，單是銷(xiāo)售時(shí)過(guò)磅肆81噸，銷(xiāo)售開(kāi)票也是81噸，銷(xiāo)售按照81噸銷(xiāo)售，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本只有80，賬務(wù)上如何處理？分錄是：批準(zhǔn)前借：庫(kù)存商品 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢批準(zhǔn)后：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸：管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本：就是80噸成本+1噸成本（數(shù)字就是待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢）是不是？
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2018-07-13
2014年8月，紹興市國(guó)家稅務(wù)局對(duì)加工制造企業(yè)A公司進(jìn)行稅務(wù)檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)以下兩張憑證： 借：原材料 1000萬(wàn) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）170萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-溫州公司 借：應(yīng)付賬款-溫州公司 1170萬(wàn) 貸：銀行存款 1170萬(wàn) 原始憑證后附： 1.溫州公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票， 2.入庫(kù)單，過(guò)磅單：同專(zhuān)用發(fā)票數(shù)量一致 3.銀行轉(zhuǎn)賬支票。收款人：溫州公司。 思考：該企業(yè)可能存在什么問(wèn)題？
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2016-08-16
老師，剛開(kāi)始廠子做賬，我小白，模式是ABC可以生產(chǎn)abcd，abc也可以選擇再加工成c1（c的同類(lèi)），c2也是c里面的，但是要委托加工才可以銷(xiāo)售，由于廠內(nèi)沒(méi)有磅房，僅僅銷(xiāo)售和購(gòu)入，生產(chǎn)和消耗還有損耗都是自己估計(jì)的一個(gè)數(shù)據(jù)，上期不準(zhǔn)確，這期也不準(zhǔn)確，現(xiàn)在就是消耗-損耗，不等于生產(chǎn)。庫(kù)存數(shù)不讓動(dòng)期初數(shù)不能動(dòng)，中間差額咋辦？還有這分配材料到發(fā)出，分錄如果做呢？
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2021-06-11
"2019年,某高校副教授高某取得的收入如下 (1)每月取得工資薪金及職稱(chēng)津貼共計(jì)11000元,提取并繳付 “五險(xiǎn)一金＂2000元。每月允許扣除的子女教育費(fèi)用1000元。住房貸款利息支出1000元。 （2)6月,因出版一部學(xué)術(shù)專(zhuān)著獲得預(yù)付稿酬10000元。正式出版后又獲得稿酬2000元 （3)7月,因擔(dān)任另一高校博士論文答辮委員會(huì)委員,取得答辯費(fèi)450元。 （4）從10月1日起,出租自有住房一套,在扣除相關(guān)稅費(fèi)后,每月租金所得5000元。11月支付房屋修繕費(fèi)用1000元，從10月份的租金收入中拿出
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2023-03-26
"資料1：錢(qián)塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺(tái)萬(wàn)能機(jī)床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費(fèi)率為5%。 資料2：錢(qián)塘公司2019年8月在安徽某大學(xué)設(shè)立“錢(qián)塘獎(jiǎng)學(xué)金”。獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃為：每年特等獎(jiǎng)1名，金額為10000元；一等獎(jiǎng)2名，每名金額5000元；二等獎(jiǎng)3名，每名金額3000元；三等獎(jiǎng)4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預(yù)測(cè)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。 資料3：錢(qián)塘公司2019年1月1日向工商銀
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2023-03-24
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下怎么區(qū)分制造費(fèi)用啊 安裝費(fèi) 搬運(yùn)車(chē) 辦公用品 餐費(fèi) 差旅費(fèi) 地磅 電話線及人工費(fèi) 工資 機(jī)器附加費(fèi) 檢測(cè)樣品 交通費(fèi) 空壓機(jī)材料費(fèi) 空壓機(jī)自動(dòng)排水器 口罩調(diào)節(jié)扣 路由器 清理垃圾費(fèi) 熱風(fēng)棉試樣費(fèi) 熔噴布樣品費(fèi) 水平儀 停車(chē)費(fèi)、加油費(fèi) 停車(chē)費(fèi)、油費(fèi)、高速費(fèi) 醫(yī)藥費(fèi)賠付 用品、工具、配件 運(yùn)費(fèi) 指紋機(jī) 住宿家電維修 桌子、椅子 桌子、椅子、柜子 租房、住宿費(fèi)用 像上面列的屬于車(chē)間的什么費(fèi)用啊
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2020-05-29
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷(xiāo)售收 入6000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元當(dāng)年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額600萬(wàn)元,撥繳 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)150萬(wàn)元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。 (2)銷(xiāo)售費(fèi)用含當(dāng)年發(fā)生的廣告支出1100萬(wàn)元。 (3)管理費(fèi)用中含當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元。 (4)營(yíng)業(yè)外支出中含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐 款100萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)給扶貧幫扶對(duì)象20萬(wàn)元,行政罰 款10萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
燕山宏達(dá)公司於2009年3月10日購(gòu)入海風(fēng)公司股票10萬(wàn)股作為短期投資每股購(gòu)入價(jià)5元,另支付相關(guān)稅費(fèi)1萬(wàn)元·燕山宏達(dá)公司將持有海風(fēng)公司股權(quán)劃分為交易性金融資產(chǎn),且持有海風(fēng)公司股權(quán)後對(duì)其無(wú)重大影響。2009年3月20日海風(fēng)公司宣告分配現(xiàn)金股利,每股0.5元。燕山宏建公司於2009年4月10日收到應(yīng)得現(xiàn)金股利。 2009年6月30日該批股票的市價(jià)為40萬(wàn)元。2009年8月10日燕山宏達(dá)公司將海風(fēng)公司股票對(duì)外轉(zhuǎn)讓5萬(wàn)股,實(shí)得價(jià)款22萬(wàn)元。 要求∶編制燕山宏達(dá)公司從購(gòu)λ股票到轉(zhuǎn)讓股票的全部會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-27
老師，我們是焦炭買(mǎi)賣(mài)行業(yè)，合理?yè)p耗是千分之五，公司去年成立的，損耗一直沒(méi)有做帳，我目前按照這個(gè)合理?yè)p耗的比例確定損耗，第一個(gè)月的時(shí)候拉運(yùn)了499.52噸，銷(xiāo)售出去的時(shí)候過(guò)磅是496.1噸，損耗是3.42噸，其中合理?yè)p耗2.49噸，不合理的0.93噸，我這個(gè)做賬的時(shí)候是不是把合理?yè)p耗一起加進(jìn)去結(jié)轉(zhuǎn)，也就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本496.1噸+2.49噸的金額，貸庫(kù)存商品496.1+2.49噸的金額，然后0.93噸的不合理?yè)p耗借營(yíng)業(yè)外支出0.93噸金額，貸庫(kù)存商品0.93噸的金額，是這樣嗎
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2023-08-22
1、水質(zhì)分析合同需要交印花稅嗎？ 2、凝結(jié)水泵振動(dòng)大凝結(jié)水泵電機(jī)動(dòng)平衡試驗(yàn)項(xiàng)目合同需要交印花稅嗎？ 3、開(kāi)關(guān)柜帶電局放試驗(yàn)項(xiàng)目合同需要交印花稅嗎？ 4、起重機(jī)械、電梯設(shè)備維護(hù)合同需要交印花稅嗎？ 5、地磅稱(chēng)重系統(tǒng)軟件修改技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅嗎？ 6、煙氣在線監(jiān)測(cè)U23儀表檢定技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅嗎？ 7、脫硫廢水化驗(yàn)合同需要交印花稅嗎？ 請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)明一下，為什么不貼花及貼什么稅目的花，
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2023-11-13
老師好 上游開(kāi)給我們發(fā)票是29.88噸 我們把貨送到客戶(hù)那邊 客戶(hù)過(guò)磅是29.92噸 然后開(kāi)給客戶(hù)發(fā)票也是29.92噸 導(dǎo)致我們庫(kù)存是-0.04噸 然后會(huì)計(jì)暫估了這0.04噸 但是永遠(yuǎn)不會(huì)有發(fā)票來(lái) 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么處理呢？問(wèn)了上一位老師 沒(méi)看懂 老師讓我入庫(kù) 我是暫估入庫(kù)了啊 分錄是借：庫(kù)存 0.04噸*5100=204元 貸：應(yīng)付賬款 -暫估 204元 但是這0.04是沒(méi)有發(fā)票的 然后暫估是不是要平賬 然后借：應(yīng)付賬款-暫估204 貸：營(yíng)業(yè)外收入 204 是這樣嗎？
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2023-03-31
公司為建筑小規(guī)模納稅人，在18年10月份采購(gòu)鋼管一批，貨款16萬(wàn)，其中通過(guò)我公司對(duì)公轉(zhuǎn)對(duì)公3萬(wàn)，通過(guò)我公司對(duì)公轉(zhuǎn)對(duì)私13萬(wàn)?，F(xiàn)因?qū)Ψ焦旧嫦硬牧蠀⒓?，?shí)際拉過(guò)來(lái)的鋼管經(jīng)過(guò)磅發(fā)現(xiàn)少于商談時(shí)的重量，我公司起訴鋼管公司?，F(xiàn)在已到11月份，對(duì)方知道錯(cuò)了希望協(xié)商讓我公司撤訴并賠償沒(méi)達(dá)標(biāo)重量的差價(jià)4萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)一 ：我對(duì)公出去的16萬(wàn)，應(yīng)該要求鋼管公司開(kāi)發(fā)票開(kāi)嗎？二 ：對(duì)方補(bǔ)的4萬(wàn)走對(duì)公賬戶(hù)還是走對(duì)私賬戶(hù)好？
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2018-12-25
1、水質(zhì)分析合同需要交印花稅嗎？ 2、凝結(jié)水泵振動(dòng)大凝結(jié)水泵電機(jī)動(dòng)平衡試驗(yàn)項(xiàng)目合同需要交印花稅嗎？ 3、開(kāi)關(guān)柜帶電局放試驗(yàn)項(xiàng)目合同需要交印花稅嗎？ 4、起重機(jī)械、電梯設(shè)備維護(hù)合同需要交印花稅嗎？ 5、地磅稱(chēng)重系統(tǒng)軟件修改技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅嗎？ 6、煙氣在線監(jiān)測(cè)U23儀表檢定技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅嗎？ 7、脫硫廢水化驗(yàn)合同需要交印花稅嗎？ 請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)明一下，為什么不貼花及貼什么稅目的花，謝謝！
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2023-11-13
老師好!請(qǐng)問(wèn)公司生產(chǎn)品算工人工資時(shí)按照車(chē)間生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)量(包括包裝材料)，可出售時(shí)要另外磅單并且扣除包裝材料，所以實(shí)際出售的數(shù)量與生產(chǎn)的產(chǎn)量有區(qū)別，還有就是我們的生產(chǎn)原材料無(wú)法計(jì)量，是接產(chǎn)量的反推法計(jì)算，那么:1、我計(jì)算原材料以那個(gè)作為參考依據(jù)，2、庫(kù)存商品及銷(xiāo)售成本怎么計(jì)算。因?yàn)檫B包裝計(jì)算及廠出產(chǎn)量肯定比扣掉包裝物的多。(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入扣除包裝物，庫(kù)存商品包含包裝物，這樣庫(kù)存商品數(shù)與實(shí)有數(shù)不相符)，我該怎么去做賬。謝謝
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2020-05-07