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要下個月補收上個月漏了的稅點金額,但是開票金額應該是要加上漏了的稅點金額,那這一筆錢又要再記一次稅嗎?
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2019-02-27
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問題的處理;如果季度開的普通發(fā)票超過9萬,增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過9萬,增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn);如果是代開的增值稅專用發(fā)票,在繳納增值稅的時候,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問題嗎?
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2019-01-08
老師,請教一下:我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應交的增值稅,又或者是本來有應交未交的增值稅,由于之前有預交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
上月進項稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅),報稅的時候附表二填寫了進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值,導致應交稅費增加,結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了,后期應該如何處理?
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2018-09-07
老師你好,房地產(chǎn)企業(yè)在收到預收款時預交了土地增值稅,等我開發(fā)票時預交的土地增值稅可以抵扣吧。就是說假如我預交了10萬,當我開據(jù)發(fā)票時的月份應交的土地增值稅是5萬,這個月我是不是就可以不用交土地增值稅了?
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2019-05-15
有加計扣除的公司 如果當月進項稅1000,銷項稅2000,進項稅加計扣除 100 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-銷項稅額 2000 貸:應交稅費-進項稅額1000 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應交稅費-增值稅加計扣除 100 貸其他收益 100 借應交稅費-未交增值稅 1000 貸應交稅費-增值稅加計扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
請問建筑工程 一般計稅 異地預交稅款時扣除分包款繳納增值稅。請問計提和實際差額部分怎么入賬?開票時 借:應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 異地預交時:借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行 ;分包差額部分:借應交稅款-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-稅收減免?
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2022-04-11
進項稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?購入貨款100萬,其中稅款20,貨款80 借:存貨 80 應交稅費-應交增值稅-進項稅 20 貸:應付款 100 進項稅轉(zhuǎn)出 借:存貨 20 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 20 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 20
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2021-02-03
營業(yè)外收入交增值稅嗎?
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2018-11-26
開30萬不要交增值稅吧
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2019-11-26
哪個是本年交的增值稅?
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2019-04-03
私立醫(yī)院要交增值稅嗎?
1/691
2020-06-11
怎樣計算出預交增值稅
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2019-10-29
無票收入怎么交增值稅
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2022-06-02
營業(yè)外收入交增值稅嗎
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2022-04-02
?交了增值稅如何做憑證
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2023-02-25
捐贈收入要交增值稅嗎
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2020-06-15
金融資產(chǎn)要交增值稅嗎?
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2020-05-29
報廢材材,要交增值稅嗎
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2022-07-19
民辦幼兒園交增值稅嗎?
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2019-02-16