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老師好！我們是異地建筑，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅，那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫上，后面實(shí)際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢？
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2019-11-11
老師，增量留底和存量留底屬于進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），這樣做分錄對(duì)嗎？
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2022-05-09
我想問(wèn)問(wèn)預(yù)繳增值稅要怎么做， 分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 ，同時(shí)同月如果開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理??？
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2018-11-11
請(qǐng)問(wèn)稅控盤的820元是不是可以全額抵扣增值稅？那“借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）820”應(yīng)該在實(shí)際抵扣時(shí)怎么做賬，直接沖“借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）820”嗎？
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2019-04-22
是建筑行業(yè)，發(fā)票收入計(jì)提時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額，預(yù)繳稅費(fèi)時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，這樣對(duì)嗎？還是預(yù)繳是也要做應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額？
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2018-09-18
我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度收入3萬(wàn),可以免交增值稅.那這個(gè)免交的增值稅是3月份做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,還是第二季度再做這個(gè)賬務(wù)處理
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2018-04-11
老師，一季度交了211的增值稅，這個(gè)是代開(kāi)專票時(shí)交的，普票沒(méi)超30萬(wàn)就不交增值稅，但是軟件里期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)出來(lái)個(gè)免交增值稅211，這個(gè)不用管還是怎么處理一下？
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2023-07-20
老師，月末繳納增值稅分錄怎么寫，我是收到專票用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，開(kāi)出發(fā)票:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額月末計(jì)提和繳納時(shí)怎么做分錄，
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2019-10-16
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，銷項(xiàng)1000，進(jìn)項(xiàng)500，進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營(yíng)業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎？"
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2023-03-15
単位是一般納稅人，本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅，本月報(bào)稅時(shí)，在增值稅電子申報(bào)表附表中，是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款？填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎？
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2019-03-01
小規(guī)模納稅人做抵減增值稅的會(huì)計(jì)分錄是放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免），可不可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？還是這兩個(gè)明細(xì)科目是分開(kāi)建科目的?
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2016-05-04
老師，小規(guī)模勞務(wù)派遣差額開(kāi)票，如果收入貸方有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅3000,借方成本有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅2000,這樣的話期末要不要做個(gè)增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-06-20
沒(méi)有需要交增值稅先不填寫這個(gè)，那這個(gè)分錄要做進(jìn)去嗎？還是等以后有交增值稅抵減了再做這個(gè)分錄？　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480借：管理費(fèi)用 -480
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2018-10-13
借：應(yīng)收賬款或銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 老師好，請(qǐng)問(wèn)上面的兩個(gè)增值稅是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅額？
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2015-10-08
稅控維護(hù)費(fèi)抵減增值稅后分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)/貸：管理費(fèi)用（紅字），請(qǐng)問(wèn)抵減后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)這個(gè)科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
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2021-10-26
老師，銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理在未收到貨款開(kāi)出的增值稅會(huì)計(jì)分錄是做應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，收到貨款的情況下是做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。是這樣理解的嗎
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2020-01-02
增值稅是免稅的，我在確認(rèn)收入是 借：應(yīng)收賬款， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 然后再做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷） 貸： 營(yíng)業(yè)外收入 這樣可以嗎？
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2016-02-20
疫情期間 增值稅緩交 這個(gè)月要把緩交的增值稅和附加稅交了 我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候還有留抵稅額 現(xiàn)在可以把12月份的留抵稅額把緩交的增值稅抵掉嗎？
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2023-01-13
老師 上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò) 我本月開(kāi)了紅字發(fā)票 又重新開(kāi)正確的出來(lái) 那這兩部分的增值稅 要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 再到 應(yīng)交稅費(fèi)～未交稅金么
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2020-03-16
固定資產(chǎn)用于不交增值稅的項(xiàng)目能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？不交增值稅不是國(guó)家不用交，而是我們公司放在往來(lái)里核算，所以不交增值稅。這個(gè)問(wèn)題您能回答我一下嗎？
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2018-07-06