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老師，去年年底因?yàn)槿鄙儋M(fèi)用，前任會(huì)計(jì)暫估了40萬(wàn)的費(fèi)用，讓老板去找票，一直到今年5月企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還有28的應(yīng)付賬款暫估款沒(méi)找到票，這些因?yàn)槭羌贂汗浪砸矝](méi)有付款，不過(guò)已經(jīng)納稅調(diào)增了，但是應(yīng)付賬款暫估款下一直掛著28萬(wàn)的余額，我現(xiàn)在是反向紅沖之前的暫估把這個(gè)余額消化掉還是直接把這個(gè)應(yīng)付賬款暫估款轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)，再或者是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，哪個(gè)比較合適
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2023-12-15
公司是小規(guī)模納稅人，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備款，付了30%，未收到發(fā)票，也沒(méi)收到設(shè)備，這筆支出可以計(jì)入營(yíng)業(yè)成本嗎？怎么寫(xiě)分錄？公司在籌備階段，一直也沒(méi)有收入
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2020-04-01
老師你好！我公司有筆收入通過(guò)第三方支付平臺(tái)收?。?lèi)似支付寶），其中第三方平臺(tái)會(huì)收取手續(xù)費(fèi)，這個(gè)月手續(xù)費(fèi)發(fā)票未到，那這筆手續(xù)費(fèi)如何入賬，
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2020-01-07
請(qǐng)問(wèn)老師，有一筆收入我已經(jīng)作為我們的收入并記賬了，日后發(fā)現(xiàn)收取多了一部分，怎么進(jìn)行處理，如果是開(kāi)過(guò)增值稅發(fā)票的話怎么處理，未來(lái)怎么處理？
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2019-04-19
我公司購(gòu)入庫(kù)存商品(未收到發(fā)票)，已經(jīng)入庫(kù)，并銷(xiāo)售，結(jié)轉(zhuǎn)成本 。后又因商品成本增加，并開(kāi)具全部發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2020-03-11
公司收A公司支票8200元，B公司支票12500元，存入銀行，銀行尚未入賬，請(qǐng)問(wèn)在銀行余額調(diào)節(jié)表中該怎么記銀行日記賬或者對(duì)賬單？
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2022-03-05
老師，今年被稅務(wù)稽查，自查之后，補(bǔ)交未開(kāi)票銷(xiāo)售收入的增值稅2萬(wàn)，企業(yè)所得稅4萬(wàn)。怎么辦理稅款入庫(kù)呢？
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2019-10-29
房產(chǎn)企業(yè)收入還未轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 都掛在預(yù)收賬款 匯算清繳的時(shí)候 還是用預(yù)計(jì)毛利率嗎
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2021-12-26
老師好，我們協(xié)會(huì)當(dāng)月收的培訓(xùn)費(fèi)未開(kāi)發(fā)票做預(yù)收賬款，對(duì)公二維碼收款產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)，借：銀行存款498 其他費(fèi)用2 貸：預(yù)收賬款500 老師分錄對(duì)嗎？實(shí)際開(kāi)發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入借：預(yù)收賬款 貸：提供服務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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2020-12-15
一、單項(xiàng)選擇題本類(lèi)題共24小題，每小題1.5分，共36分。每小題備選答案中，只有一個(gè)符合題意的正確答案。多選、錯(cuò)選、不選均不得分。1.某企業(yè)結(jié)賬前發(fā)現(xiàn)賬簿記錄中有一筆金額為3457元的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)誤記為3475元，相關(guān)的記賬憑證沒(méi)有錯(cuò)誤。下列各項(xiàng)中，屬于該企業(yè)應(yīng)采用的錯(cuò)賬更正方法的是（　?。?。A.補(bǔ)充登記法 B.劃線更正法 C.更正賬頁(yè)法 D.紅字更正法2.某股份有限公司依法采用收購(gòu)本公司股票方式減資，回購(gòu)股票支付的價(jià)款低于股票面值總額。下列各項(xiàng)中，注銷(xiāo)股價(jià)時(shí)，沖減股本后的差額應(yīng)貸記的會(huì)計(jì)科目是（　　）。A.利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) B.盈余公積 C.資本公積 D.營(yíng)業(yè)外收入3.2019年1月初，某企業(yè)“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為6萬(wàn)元。12月31日“應(yīng)收賬款”科目借方余額為100萬(wàn)元，經(jīng)評(píng)估應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值為95萬(wàn)元。該企業(yè)2019年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額為（　　）萬(wàn)元。A.-1 B.1 C.5 D.114.企業(yè)采用毛利率法核算庫(kù)存商品，月初某類(lèi)商品成本600萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)存貨成本1400萬(wàn)元，本月銷(xiāo)售收入1600萬(wàn)元，該類(lèi)商品上期毛利率為15%，則
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2020-08-01
意思是公司下面另外有一個(gè)公司分剩的未分配利潤(rùn)，是我們公司的，現(xiàn)在要入回本年利潤(rùn)，但不能入營(yíng)業(yè)收入、和營(yíng)業(yè)外收入，哪該怎么做分錄可以體現(xiàn)出本年利潤(rùn)有增加這個(gè)數(shù)呢？
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2018-12-08
老師，如何收到預(yù)收款，未開(kāi)發(fā)票，是不是只借現(xiàn)金貸預(yù)收就行？
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2022-02-13
甲公司2019年3月31日銀行存款日記賬的余額為5400000元，銀行轉(zhuǎn)來(lái)對(duì)賬單的余額為8300000元。經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng):(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票6000000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票4500000元，并已登記銀行存款減少，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購(gòu)貨款4800000元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知，尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)400000元，銀行已登記企業(yè)銀行存款減少，但企業(yè)未收到銀行付款通知，尚未記賬。 企業(yè)產(chǎn)生未達(dá)賬項(xiàng)的情形有哪些
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2022-04-25
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司購(gòu)進(jìn)材料(未開(kāi)票)然后委托在單位加工一批原材料，材料已加工完入庫(kù)(未開(kāi)票)，但是發(fā)票都沒(méi)開(kāi)來(lái)，怎么入賬？
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2019-09-24
開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí)，上級(jí)總公司應(yīng)按增值稅發(fā)票劃款為10萬(wàn)，應(yīng)交增值稅1000元，未收到總公司的匯款。 1、借：應(yīng)收賬款10萬(wàn)；貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn) 2、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1000元；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000元 一周后，收到總公司劃入銀行90000元，待劃入10000元。借：銀行存款90000元；貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90000 應(yīng)收賬款10000元。 請(qǐng)問(wèn)老師，（1）應(yīng)收賬款10000元怎么處理；（2）不走應(yīng)收賬款科目，只走銀行存款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入行嗎？
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2020-07-27
內(nèi)部交易抵銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)，高賣(mài)時(shí)，借收入，貸成本，貸固資產(chǎn)原價(jià)， 那如果低賣(mài)時(shí)未實(shí)現(xiàn)，調(diào)整分錄是不是 借方：固定資產(chǎn)原價(jià)，借收入，貸成本？？
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2021-04-20
咨詢(xún)老師，出具了結(jié)算報(bào)告的工程，雖然未撥完款，是不是需要確認(rèn)收入；已完工工程，未出具結(jié)算報(bào)告的，是不是年底可以先不確認(rèn)收入？
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2019-12-06
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)未開(kāi)票，但已借：固定資產(chǎn)科目，貸：預(yù)計(jì)負(fù)債，后面收到發(fā)票后怎么入賬？為什么要入預(yù)計(jì)負(fù)債科目？
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2019-06-12
一季度進(jìn)貨未收到發(fā)票，按暫估金額入的成本，并抵扣了所得稅，4月份來(lái)了發(fā)票，除了賬務(wù)上沖暫估重新入賬，匯繳還需要調(diào)整嗎？
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2022-03-10
老師，公司是按提現(xiàn)到公戶(hù)的金額申報(bào)收入的，都是申報(bào)的未開(kāi)票收入。公司是做電商銷(xiāo)售服裝，客戶(hù)都是個(gè)人，基本上都不要發(fā)票，所以都不開(kāi)發(fā)票。這樣做賬有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2021-12-07