蔣從能 追問(wèn)

2020-07-27 21:52

按公司要求，是要在收到總公司劃入銀行賬時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按照比例提起各種獎(jiǎng)勵(lì)，福利等費(fèi)用，這時(shí)不能體現(xiàn)，且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借貸方是不相等

蔣飛老師 解答

2020-07-27 22:01

1、借：應(yīng)收賬款10萬(wàn)；貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)
……那這筆分錄暫時(shí)不做賬

蔣飛老師 解答

2020-07-27 22:01

等收到錢時(shí)，再做分錄
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

蔣從能 追問(wèn)

2020-07-28 07:48

應(yīng)交稅費(fèi)可以分開(kāi)做分錄嗎？
借主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1000：貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅

蔣飛老師 解答

2020-07-28 08:03

一般是和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一起做賬的

蔣飛老師 解答

2020-07-28 08:07

你好！祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

蔣從能 追問(wèn)

2020-07-28 08:18

老師：應(yīng)收賬款與銀行存款收到實(shí)際金額不相等時(shí)，又該怎樣處理這筆業(yè)務(wù)呢？
         謝謝老師！

蔣飛老師 解答

2020-07-28 08:24

等收到錢時(shí)，再做分錄
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）