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8、15日，舜天公司本月銷售給盈信公司甲產(chǎn)品1000件，每件售價(jià)2000元每件完工成本為140元。錢(qián)款尚未收到，貨已發(fā)，增值稅專用發(fā)票已開(kāi)。9、以銀行存款支付銷售甲產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)800元10、財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧設(shè)備1臺(tái)，該設(shè)備賬面原價(jià)40000元，已提折舊5000元。后經(jīng)調(diào)查屬于丟失，由保險(xiǎn)公司賠償。11、31日，計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)8000元，其中：車間使用固定資產(chǎn)折舊5000元，管理部門(mén)使用固定資產(chǎn)折舊1000元，銷售部門(mén)使用固定資產(chǎn)折舊2000元。12、31日，攤銷本月應(yīng)由廠部負(fù)擔(dān)的報(bào)刊費(fèi)1500元。13、31日，支付下半年?duì)I業(yè)部房屋租金30000元。14、31日，本月預(yù)提利息費(fèi)用2000元。15、31日，結(jié)算本月應(yīng)付職工工資，其中，甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元，車間管理人員工資8000元，行政管理部門(mén)人員工資10000元。并按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)。16、以銀行存款還到期的銀行借款本金200000，利息15000元（利息已全部預(yù)提)。17、請(qǐng)計(jì)算本月應(yīng)交的增值稅額。
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2021-12-21
1、12月25日，單位攤銷本月報(bào)刊費(fèi)0.1萬(wàn) 2、12月26日，單位管理部門(mén)報(bào)銷租賃費(fèi)0.1萬(wàn)，銀行轉(zhuǎn)賬支付 3、12月26日，單位購(gòu)買(mǎi)科研用試劑0.6萬(wàn)，直接發(fā)放使用，銀行轉(zhuǎn)賬支付。 4、12月27日，單位報(bào)銷宣傳印刷費(fèi)1.2萬(wàn)，授權(quán)方式支付 5、12月28日，單位支付工程價(jià)款110萬(wàn)，按合同規(guī)定扣回備料款20萬(wàn)扣回工程保留金5萬(wàn)，余款通過(guò)財(cái)政授權(quán)支付 6、12月29日，單位對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收A單位賬款1萬(wàn)存在不能收回的跡象，按照個(gè)別分析法，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1萬(wàn)。 7、12月30日，計(jì)提本月長(zhǎng)期借款利息0.6萬(wàn) 8、12月30日，單位本年度授權(quán)支付項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)數(shù)為300萬(wàn)，零余額賬戶實(shí)際收到的用款額度為295萬(wàn)，當(dāng)年未下達(dá)授權(quán)支付5萬(wàn) 9、12月30日，單位項(xiàng)目課題組完成合同規(guī)定任務(wù)30%，根據(jù)完成進(jìn)度確認(rèn)收入9萬(wàn) 10、12月30日，單位根據(jù)固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表，其中教學(xué)部門(mén)折舊費(fèi)5萬(wàn)，累計(jì)攤銷1萬(wàn)；管理部門(mén)折舊費(fèi)2萬(wàn)，累計(jì)攤銷0.6萬(wàn)
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2021-06-09
四、張三系居民個(gè)人，在A公司工作，與妻子李琴婚后育有一子一女。張三家中父母健在，并有一同胞哥哥張一。至2019年，張三父母均年滿60周歲，兒子9周歲，女兒4周歲。張三婚前有一房屋（無(wú)貸款），婚后有一房屋（公積金與商業(yè)組合貸款）。 （1）2019年1月，A公司根據(jù)績(jī)效考核，發(fā)放張三2018年年終獎(jiǎng)12萬(wàn)元；2019年1-12月，張三每月工資收入1.5萬(wàn)元，“五險(xiǎn)一金”個(gè)人繳納部分為每月900元。2019年讀研究生學(xué)歷教育費(fèi)5萬(wàn)元。 （2）2019年3月，張三利用自己的木工手藝完成B公司裝修木匠工程，取得收入3.8萬(wàn)元，2019年9月完成好友李四家裝修木匠工程，取得收入1.4萬(wàn)元，12月取得上述兩項(xiàng)工程質(zhì)保金2800元。 （3）張三是個(gè)文藝青年，出版中篇小說(shuō)一部，取得稿酬5萬(wàn)元，后因小說(shuō)加印和報(bào)刊連載，分別取得出版社稿酬1萬(wàn)元和報(bào)社稿酬3800元。 （4）張三利用自己工作業(yè)余時(shí)間創(chuàng)造一“實(shí)用新型”，并申請(qǐng)了專利，現(xiàn)專利轉(zhuǎn)讓給B公司使用，2019年12月取得特許權(quán)使用費(fèi)收入88000元。 （5）張三與大學(xué)同學(xué)組建成立C公司，2019年3月取得C公司分紅所得10萬(wàn)元。 根據(jù)上述條件
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2020-06-18
趙某是我國(guó)公民，獨(dú)生子單身，在甲公司工作。2019年取得工資收入80000元，在某大學(xué)授課取得收入40000元，出版著作一部，取得稿酬60000元，轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán)，取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。趙某2019年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)，計(jì)算全年綜合所得收入額有多少收入? 太原新龍公司2018年7月15日從汽車銷售公司購(gòu)買(mǎi)3輛載貨汽車，取得汽車銷售公司開(kāi)具的“機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票”，每輛車不含稅單價(jià)180000元，并于當(dāng)月取得了車輛的所有權(quán)，公司應(yīng)納多少車輛購(gòu)置稅？ 何某是某公司財(cái)務(wù)主管，2019年8月收入情況如下：取得工薪收入14000元，單位代扣代繳“三險(xiǎn)一金”合計(jì)共900元；已知：何某正在償還首套住房貸款及利息；何某為獨(dú)生子，其父母均已年過(guò)60歲，不考慮其他因素，分析計(jì)算何某8月被累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳工資薪金個(gè)人所得稅，已知前7個(gè)月累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳稅款1071元。 作家李某在某報(bào)刊連載一部小說(shuō)，報(bào)社共支付稿酬5000元。已知稿酬所得個(gè)人所得稅預(yù)扣率為20%；每次收入超過(guò)4000元的，減除20%的費(fèi)用。李某當(dāng)月稿酬所得應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額?
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2020-07-03
張三系居民個(gè)人，在A公司工作，與妻子李琴婚后育有一子一女。張三家中父母健在，并有一同胞哥哥張一。至2019年，張三父母均年滿60周歲，兒子9周歲，女兒4周歲。張三婚前有一房屋（無(wú)貸款），婚后有一房屋（公積金與商業(yè)組合貸款）。 （1）2019年1月，A公司根據(jù)績(jī)效考核，發(fā)放張三2018年年終獎(jiǎng)12萬(wàn)元；2019年1-12月，張三每月工資收入1.5萬(wàn)元，“五險(xiǎn)一金”個(gè)人繳納部分為每月900元。2019年讀研究生學(xué)歷教育費(fèi)5萬(wàn)元。 （2）2019年3月，張三利用自己的木工手藝完成B公司裝修木匠工程，取得收入3.8萬(wàn)元，2019年9月完成好友李四家裝修木匠工程，取得收入1.4萬(wàn)元，12月取得上述兩項(xiàng)工程質(zhì)保金2800元。 （3）張三是個(gè)文藝青年，出版中篇小說(shuō)一部，取得稿酬5萬(wàn)元，后因小說(shuō)加印和報(bào)刊連載，分別取得出版社稿酬1萬(wàn)元和報(bào)社稿酬3800元。 （4）張三利用自己工作業(yè)余時(shí)間創(chuàng)造一“實(shí)用新型”，并申請(qǐng)了專利，現(xiàn)專利轉(zhuǎn)讓給B公司使用，2019年12月取得特許權(quán)使用費(fèi)收入88000元。 （5）張三與大學(xué)同學(xué)組建成立C公司，2019年3月取得C公司分紅所得10萬(wàn)元。 計(jì)算張三2019個(gè)人所得稅
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2020-06-18
張三系居民個(gè)人，在A公司工作，與妻子李琴婚后育有一子一女。張三家中父母健在，并有一同胞哥哥張一。至2019年，張三父母均年滿60周歲，兒子9周歲，女兒4周歲。張三婚前有一房屋（無(wú)貸款），婚后有一房屋（公積金與商業(yè)組合貸款）。（1）2019年1月，A公司根據(jù)績(jī)效考核，發(fā)放張三2018年年終獎(jiǎng)12萬(wàn)元；2019年1-12月，張三每月工資收入1.5萬(wàn)元，“五險(xiǎn)一金”個(gè)人繳納部分為每月900元。2019年讀研究生學(xué)歷教育費(fèi)5萬(wàn)元。（2）2019年3月，張三利用自己的木工手藝完成B公司裝修木匠工程，取得收入3.8萬(wàn)元，2019年9月完成好友李四家裝修木匠工程，取得收入1.4萬(wàn)元，12月取得上述兩兩項(xiàng)工程質(zhì)保金2800元。（3）張三是個(gè)文藝青年，出版中篇小說(shuō)一部，取得稿酬5萬(wàn)元，后因小說(shuō)加印和報(bào)刊連載，分別取得出版社稿酬1萬(wàn)元和報(bào)社稿酬3800元。（4）張三利用自己工作業(yè)余時(shí)間創(chuàng)造一“實(shí)用新型”，并申請(qǐng)了專利，現(xiàn)專利轉(zhuǎn)讓給B公司使用，2019年12月取得特許權(quán)使用費(fèi)收入88000元。（5）張三與大學(xué)同學(xué)組建成立C公司，2019年3月取得C公司分紅所得10萬(wàn)元。 計(jì)算張三2019年需要交納的個(gè)人所得
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2020-06-18
張三系居民個(gè)人，在A公司工作，與妻子李琴婚后育有一子一女。張三家中父母健在，并有一同胞哥哥張一。至2019年，張三父母均年滿60周歲，兒子9周歲，女兒4周歲。張三婚前有一房屋（無(wú)貸款），婚后有一房屋（公積金與商業(yè)組合貸款）。 （1）2019年1月，A公司根據(jù)績(jī)效考核，發(fā)放張三2018年年終獎(jiǎng)12萬(wàn)元；2019年1-12月，張三每月工資收入1.5萬(wàn)元，“五險(xiǎn)一金”個(gè)人繳納部分為每月900元。2019年讀研究生學(xué)歷教育費(fèi)5萬(wàn)元。 （2）2019年3月，張三利用自己的木工手藝完成B公司裝修木匠工程，取得收入3.8萬(wàn)元，2019年9月完成好友李四家裝修木匠工程，取得收入1.4萬(wàn)元，12月取得上述兩項(xiàng)工程質(zhì)保金2800元。 （3）張三是個(gè)文藝青年，出版中篇小說(shuō)一部，取得稿酬5萬(wàn)元，后因小說(shuō)加印和報(bào)刊連載，分別取得出版社稿酬1萬(wàn)元和報(bào)社稿酬3800元。 （4）張三利用自己工作業(yè)余時(shí)間創(chuàng)造一“實(shí)用新型”，并申請(qǐng)了專利，現(xiàn)專利轉(zhuǎn)讓給B公司使用，2019年12月取得特許權(quán)使用費(fèi)收入88000元。 （5）張三與大學(xué)同學(xué)組建成立C公司，2019年3月取得C公司分紅所得10萬(wàn)元。 根據(jù)上述條件，計(jì)算張三201
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2020-06-18
四、張三系居民個(gè)人，在A公司工作，與妻子李琴婚后育有一子一女。張三家中父母健在，并有一同胞哥哥張一。至2019年，張三父母均年滿60周歲，兒子9周歲，女兒4周歲。張三婚前有一房屋（無(wú)貸款），婚后有一房屋（公積金與商業(yè)組合貸款）。 （1）2019年1月，A公司根據(jù)績(jī)效考核，發(fā)放張三2018年年終獎(jiǎng)12萬(wàn)元；2019年1-12月，張三每月工資收入1.5萬(wàn)元，“五險(xiǎn)一金”個(gè)人繳納部分為每月900元。2019年讀研究生學(xué)歷教育費(fèi)5萬(wàn)元。 （2）2019年3月，張三利用自己的木工手藝完成B公司裝修木匠工程，取得收入3.8萬(wàn)元，2019年9月完成好友李四家裝修木匠工程，取得收入1.4萬(wàn)元，12月取得上述兩項(xiàng)工程質(zhì)保金2800元。 （3）張三是個(gè)文藝青年，出版中篇小說(shuō)一部，取得稿酬5萬(wàn)元，后因小說(shuō)加印和報(bào)刊連載，分別取得出版社稿酬1萬(wàn)元和報(bào)社稿酬3800元。 （4）張三利用自己工作業(yè)余時(shí)間創(chuàng)造一“實(shí)用新型”，并申請(qǐng)了專利，現(xiàn)專利轉(zhuǎn)讓給B公司使用，2019年12月取得特許權(quán)使用費(fèi)收入88000元。 （5）張三與大學(xué)同學(xué)組建成立C公司，2019年3月取得C公司分紅所得10萬(wàn)元。 根據(jù)上述條件
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2020-06-18
張三系居民個(gè)人，在A公司工作，與妻子李琴婚后育有一子一女。張三家中父母健在，并有一同胞哥哥張一。至2019年，張三父母均年滿60周歲，兒子9周歲，女兒4周歲。張三婚前有一房屋（無(wú)貸款），婚后有一房屋（公積金與商業(yè)組合貸款）。? （1）2019年1月，A公司根據(jù)績(jī)效考核，發(fā)放張三2018年年終獎(jiǎng)12萬(wàn)元；2019年1-12月，張三每月工資收入1.5萬(wàn)元，“五險(xiǎn)一金”個(gè)人繳納部分為每月900元。2019年讀研究生學(xué)歷教育費(fèi)5萬(wàn)元。? （2）2019年3月，張三利用自己的木工手藝完成B公司裝修木匠工程，取得收入3.8萬(wàn)元，2019年9月完成好友李四家裝修木匠工程，取得收入1.4萬(wàn)元，12月取得上述兩項(xiàng)工程質(zhì)保金2800元。? （3）張三是個(gè)文藝青年，出版中篇小說(shuō)一部，取得稿酬5萬(wàn)元，后因小說(shuō)加印和報(bào)刊連載，分別取得出版社稿酬1萬(wàn)元和報(bào)社稿酬3800元。? （4）張三利用自己工作業(yè)余時(shí)間創(chuàng)造一“實(shí)用新型”，并申請(qǐng)了專利，現(xiàn)專利轉(zhuǎn)讓給B公司使用，2019年12月取得特許權(quán)使用費(fèi)收入88000元。? （5）張三與大學(xué)同學(xué)組建成立C公司，2019年3月取得C公司分紅所得10萬(wàn)元。? 根據(jù)上述條件，計(jì)
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2020-06-18
多選題 1、下列哪些情況下，支付的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅額（ ） A、農(nóng)場(chǎng)為生產(chǎn)糧食而購(gòu)進(jìn)的化肥 B、出版社用于出版書(shū)刊而購(gòu)進(jìn)的紙張；C、為銷售貨物而購(gòu)進(jìn)的包裝材料 D、購(gòu)進(jìn)的貨物生產(chǎn)后用于個(gè)人消費(fèi) 2、下列說(shuō)法不正確的有（ ） A.進(jìn)口貨物備支付的增值稅可以抵扣，B.現(xiàn)金折扣部分可以沖減銷售額不交稅，C.以物易物的同時(shí)反映銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額而且兩者相等，D.以舊換新的，舊貨折價(jià)部分可以沖減計(jì)稅銷售額 3、下列說(shuō)法符合稅法規(guī)定的有（ ） A.購(gòu)進(jìn)的貨物贈(zèng)送他人的是視同銷售，但應(yīng)納稅額是0，因?yàn)殇N項(xiàng)稅額等于進(jìn)項(xiàng)稅額；B.在產(chǎn)品發(fā)生非常損失的，其相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣；C.銷售100元商品贈(zèng)送20元商品，這種情況下計(jì)稅銷售額為100元；D.進(jìn)口商品支付的增值稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 4.下列屬于不得抵扣的有（ ） A.在產(chǎn)品發(fā)生非常損失；B.購(gòu)進(jìn)的貨物用于集體福利；C.購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)生自然損耗；D.購(gòu)進(jìn)的貨物贈(zèng)送給客戶 三、判斷題 1、某納稅人將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為贊助品，用以資助當(dāng)?shù)氐奶飶竭\(yùn)動(dòng)會(huì)，因該產(chǎn)品未實(shí)現(xiàn)銷售且用于社會(huì)公益事業(yè)，因此可以免征增值稅。（
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2020-04-14