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你好老師，如圖所示，我們小規(guī)模增值稅季報(bào)的時(shí)候我看報(bào)表帶出來(lái)的減免稅是七千多按3%算出的，但是實(shí)際開(kāi)票是1%的稅額，那么我出季報(bào)的時(shí)候沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 -稅費(fèi)減免 是按那個(gè)稅款沖銷？
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2022-04-12
我公司是小規(guī)模的，每個(gè)月開(kāi)票都不超過(guò)3萬(wàn)，可以免交增值稅，去年一直都把這筆免交的數(shù)掛在應(yīng)交稅金-政策補(bǔ)貼的科目下，現(xiàn)在才知道應(yīng)該掛在營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅科目，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理、
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2018-06-21
收到增值稅留底退稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到時(shí)： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請(qǐng)問(wèn)老師是這樣做賬務(wù)處理嗎
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2022-05-11
老師一般納稅人增值稅余額是負(fù)的在貸方什么意思，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
請(qǐng)問(wèn)老師這道題的答案轉(zhuǎn)出未交增值稅107339.86是怎么來(lái)的？為什么呢？銷項(xiàng)稅額340946.73為什么結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？
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2022-03-31
財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅稅月末有余額嗎？是不是月末應(yīng)該沒(méi)有余額應(yīng)該轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。我理解的對(duì)嗎
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2019-12-11
請(qǐng)問(wèn)，月底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，而且有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄
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2022-09-05
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)預(yù)繳稅款我做的對(duì)嗎？[圖片][圖片][圖片] 老師，那這里摘要說(shuō)轉(zhuǎn)出已交增值稅，科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅，感覺(jué)有點(diǎn)矛盾，應(yīng)該怎么理解 有老師說(shuō)沒(méi)問(wèn)題 有的說(shuō)有問(wèn)題
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2022-08-15
老師 減免增值稅這么做對(duì)么？期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額的余額應(yīng)該怎么處理呢？
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2019-12-26
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模不到15萬(wàn)免的增值稅稅額，我做成借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免，這樣對(duì)嗎
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2021-10-20
老師，結(jié)轉(zhuǎn)月底增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)了本月的進(jìn)項(xiàng)稅、結(jié)轉(zhuǎn)了本月的銷項(xiàng)稅后，結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目后，余額為借方，現(xiàn)在還需要再做會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2020-02-25
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，涉及到以下科目，可以這樣做分錄嗎？ 借：銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 還需要再結(jié)轉(zhuǎn)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎？
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2024-01-12
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候，借原材料-甲 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候借“銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一借一貸已經(jīng)沖減，但是相當(dāng)于之前的進(jìn)項(xiàng)稅額還在，沒(méi)有沖減掉 ，這還是相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額多了嗎
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2022-01-13
老師，我們銷項(xiàng)稅額是3萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅是2萬(wàn)，那是不是應(yīng)交增值稅就是銷3萬(wàn)-進(jìn)1萬(wàn)，再加上轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)，總共應(yīng)該繳納是4萬(wàn)的意思？
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2022-04-14
我剛剛看到我去年12月的，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額少轉(zhuǎn)了，2000多，所以導(dǎo)致去年年底的轉(zhuǎn)出未交貸方余額是2403.53。現(xiàn)在可以有辦法補(bǔ)計(jì)嗎？導(dǎo)致今年的轉(zhuǎn)出未交增值稅也在貸方，怎么做分錄？去年本來(lái)就不用要稅的我自己分錄做錯(cuò)了。所以19年12轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方去了，應(yīng)該是借方余額3.94才對(duì)。
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2020-04-17
根據(jù)本月應(yīng)交增值稅34000的7%計(jì)提城建稅3%計(jì)提教育費(fèi)附加
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2023-06-11
老師你好，我們單位是公共交通運(yùn)輸業(yè)，現(xiàn)在國(guó)家對(duì)公共交通運(yùn)輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？
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2022-03-14
去年底，小規(guī)模的增值稅減免成營(yíng)業(yè)外收入，多減免了50元（是專票），這50是今年1月已交稅的?，F(xiàn)1月分錄要怎么補(bǔ)做？去年分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50，貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
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2024-04-16
老師，我在做減免增值稅時(shí)候，在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅后面怎么添加不了二級(jí)科目減免稅額呢
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2015-10-30
增值稅一般納稅人需要在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目設(shè)置的專欄不包括(　　)。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡(jiǎn)易計(jì)稅 D.預(yù)繳增值稅 老師幫解答下
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2020-09-25