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補(bǔ)提增值稅怎么做分錄，上個(gè)月轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)少了～
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2018-05-03
老師，增值稅一般納稅人是不年底得結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅？但是結(jié)轉(zhuǎn)完不等于12月實(shí)際要繳納的增值稅，怎么處理呢？我從11月下旬才接的別的會(huì)計(jì)的賬，我看他17年年底的時(shí)候?qū)?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)做過(guò)處理
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2019-01-10
4月到6月應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅，所得稅都報(bào)了，7月做賬，在補(bǔ)4月到6月應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
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2017-07-14
一般納稅人像建筑業(yè)的，如果開(kāi)的票是3％的票直接做分錄貸方；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅嗎？不是先要做二級(jí)明細(xì)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)，然后再轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？
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2018-10-13
老師您好，計(jì)提本月增值稅：借，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅500，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500。請(qǐng)教一下，這個(gè)分錄里邊的500元，我在資產(chǎn)負(fù)債表中哪里提現(xiàn)出來(lái)？謝謝您
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2020-07-11
如果這月房產(chǎn)確認(rèn)收入后銷項(xiàng)是100萬(wàn)。累計(jì)進(jìn)項(xiàng)是50萬(wàn)。累計(jì)預(yù)交增值稅是40萬(wàn)，其中對(duì)應(yīng)確認(rèn)收入房子預(yù)交增值稅是30萬(wàn)。想請(qǐng)交一下，這月需要交多少增值稅
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2022-03-12
甲公司將其持有的交易性金融資產(chǎn)全部出售，售價(jià)為26 400 000元；出售前該金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值為為25 700 000元；甲公司購(gòu)入該交易性金融資產(chǎn)，支付價(jià)款26 000 000元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500 000元）。假定不考慮其他因素，適用的增值稅稅率為6%，該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅為（　）元。
1/5917
2019-07-25
7.甲公司將其持有的交易性金融資產(chǎn)全部出售,售價(jià)為26400000元;出售前該金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值為25700000元;甲公司購(gòu)入該交易性金融資產(chǎn),支付價(jià)款26000000元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000元已知轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%,不考慮其他因素,該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅為()元。
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2020-03-02
甲公司將其持有的交易性金融資產(chǎn)全部出售，售價(jià)為2640000元；出售前該金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值為25700000元；甲公司購(gòu)入該交易性金產(chǎn)，支付價(jià)款26000000元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000元）。假定不考慮其他因素，適用的增值稅稅率為考6%，該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅為（）元。 A.39622.64 B.7000 C.22641.51 D.400000
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