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老師，你好。之前收款20萬，未開票。一直沒確認(rèn)收入。3月賬面出來虧損，想確認(rèn)收入20萬（不想做成虧損）。4月開票。 第一，可以在3月做成：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)……增值稅嗎？4月先沖減，再重新根據(jù)發(fā)票做一筆分錄可以嗎？ 第二，3月的報(bào)表，增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成，未開票怎么填呢？如果增值稅表不用管，其他報(bào)表顯示的應(yīng)交稅費(fèi)和營業(yè)收入數(shù)據(jù)和增值稅報(bào)表不一樣，稅務(wù)局會(huì)查嗎？
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2021-04-20
公司無形資產(chǎn)是股東專利權(quán)入股的，手續(xù)上已經(jīng)轉(zhuǎn)讓到公司，已經(jīng)未提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，專利權(quán)還未入賬，但銀行賬上已經(jīng)有專利權(quán)使用費(fèi)收入了。想知道可以先做收入再無形資產(chǎn)入賬嗎？如果股東一直未提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，專利權(quán)如何入賬呢？
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2020-04-13
收客戶銷售發(fā)票外的錢都能做其他業(yè)務(wù)收入嗎
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2019-04-17
月收入未超過10萬，計(jì)提附加稅，還用計(jì)提教育費(fèi)附加，地方教育附加，水利建設(shè)收入么？
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2020-06-02
沒收逾期未退的押金不屬于企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)取得的收入，比照無法收回的應(yīng)付賬款處理，計(jì)入“營業(yè)外收入”。 你們寫的計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”是不是錯(cuò)了？
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2021-12-20
我們公司給別商戶提供滅鼠服務(wù)，收取的合同的全年收入金額15000，現(xiàn)在發(fā)票開了15000，付款13000，欠款2000未付，我該怎么做分錄，月底怎么分?jǐn)偞_認(rèn)收入和成本
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2019-06-25
我想確認(rèn)的是如果本月在國稅系統(tǒng)中包含未開票收入的銷項(xiàng)稅，那么防偽稅控系統(tǒng)中并沒有這筆開票的收入，在本月防偽稅控系統(tǒng)中報(bào)稅時(shí)填寫的金額到底是依據(jù)國稅申報(bào)表中的應(yīng)交增值稅來填寫還是按照防偽稅控系統(tǒng)中實(shí)際銷項(xiàng)稅減去認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅算出來的增值稅數(shù)字來填寫？那以后月份這筆未開票收入又開票的話，防偽稅控系統(tǒng)中抄稅時(shí)的數(shù)字還是按照實(shí)際的增值稅數(shù)字來填的話，豈不是會(huì)比國稅申報(bào)系統(tǒng)中的增值稅數(shù)字要大了嗎？那比對(duì)的時(shí)候沒有問題嗎？
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2015-03-10
公司介紹性質(zhì) : 小規(guī)模納稅人，外貿(mào)公司 去年12月的賬務(wù)處理 : 12月把客戶付的一筆預(yù)付款做成了無票收入。 借 銀行存款 109029.55 貸 主營業(yè)務(wù)收入 105853.93 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 3175.62 月末把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 3175.62 貸 營業(yè)外收入 3175.62 一月份公司已經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人 現(xiàn)在由于退稅需要補(bǔ)開發(fā)票，需要怎么調(diào)賬
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2020-02-23
以前年度未做收取的，現(xiàn)在補(bǔ)做收入的分錄，我公司是一般納稅人
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2017-11-17
房屋租賃合同已簽訂，但未收到款項(xiàng)報(bào)稅是否預(yù)提房屋租金收入？
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2022-04-15
，企業(yè)未設(shè)置預(yù)收賬款會(huì)計(jì)科目，可以直接計(jì)入應(yīng)收賬款的貸方嗎？
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2019-04-09
老師，請(qǐng)問應(yīng)收賬款貸方余額，是不是代表企業(yè)未確認(rèn)收入的金額？
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2019-09-22
請(qǐng)問房地產(chǎn)未達(dá)到竣工驗(yàn)收，不能確認(rèn)收入可以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎
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2020-03-04
小規(guī)模酒店 發(fā)生餐費(fèi)掛賬 未開發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 后期發(fā)現(xiàn)多錄了餐費(fèi) 給沖減掉 分錄是不可以做 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款？
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2019-01-01
收到主營收入50000，收到的同事銀行直接扣款手續(xù)費(fèi)：500，未開票。 賬務(wù)處理: 借：銀行存款：50000 貸：主營業(yè)務(wù)收入：49000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 500 另外借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 500 貸：銀行存款 500 么
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2018-08-03
企業(yè)的應(yīng)付未付款項(xiàng)，在什么情況下應(yīng)計(jì)入收入計(jì)征企業(yè)所得稅？
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2023-02-26
從直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息80萬，為什么不計(jì)入收入
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2021-10-05
資產(chǎn)就是0呢？ 因?yàn)閯傞_立的，還未進(jìn)入營業(yè)期，也沒有收入和支出
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2016-07-12
老師:小規(guī)模企業(yè)，收入未達(dá)9萬，報(bào)附加稅時(shí)只有城建稅跳出來，其他兩個(gè)未報(bào)是什么原因啊？城建稅會(huì)不會(huì)免稅？后要不要結(jié)轉(zhuǎn)到收入？
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2018-10-19
老師，納稅人存在尚未開具的收入退還書或尚未銷號(hào)的收入退還書，這是什么意思？這個(gè)要去哪里辦理？辦理的話當(dāng)天能辦理完成嗎？
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2022-11-22