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小型微利企業(yè)，開了6%的技術服務費發(fā)票，是不是在增值稅納稅申報表附列資料（三）的第一列第三行填寫6％技術服務費的價稅合計金額？
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2019-06-27
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)（僅內(nèi)銷）相比，在賬上多了免抵退的賬務處理及在增值稅申報表上多了免抵退一欄的信息填寫 對嗎？
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2024-12-16
生產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)出口退稅的銷售額在報送增值稅報表時采集發(fā)票時手工錄入的普通發(fā)票怎么保存不了，然后附表一怎么手動輸不了數(shù)字
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2019-02-19
請問科技型公司，年收入2000萬，研發(fā)費用1600萬，其他費用成本160萬，稅率為6%，請問增值稅。附加稅，企業(yè)所得稅分別為好多，企業(yè)所得稅可適用 15%
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2019-06-22
7. 甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批（屬于應稅消費品）。原材料成本為20 000元，支付的加工費為7 000元（不含增值稅），消費稅稅率為10%，材料加工完成并已驗收入庫，將直接用于銷售（售價不高于受托方計稅價格）。雙方均為增值稅一般納稅人企業(yè)，適用的增值稅稅率為13%。則該委托加工材料收回后的入賬價值是（　）元。 A.20 000 B.27 000 C.30 000 D.31 190 參考答案：C 我的答案：B 委托外單位加工收回后直接對外銷售的，消費稅計入委托加工材料的成本。（1）發(fā)出委托加工材料借：委托加工物資——乙企業(yè)　20 000　貸：原材 B？
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2020-03-31
小型企業(yè)和微型企業(yè)什么區(qū)別？
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2023-03-21
生產(chǎn)型生產(chǎn)型房產(chǎn)稅如何征收
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2015-10-22
作業(yè) 珠?？茣?022年3月發(fā)生如下業(yè)務: 1.公司將一批自產(chǎn)應稅消費品對外出售，已知這批產(chǎn)品的 生產(chǎn)成本為10萬元，公司擬定利潤率20%，消費稅率4%，增值 稅率13%，尚未收到貨款。 2.公司將上月購買的一批材料(當時購買價格20萬元，增 值稅率13%)，本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工，另一半 贈送給兄弟單位(本月市場價格為24萬元)。 3.公司本月收回一批委托加工的應稅消費品，向?qū)Ψ街Ц?代收代繳消費稅2萬元，收回后一半直接用于銷售，另一半用 于繼續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。 請完成相關業(yè)務會計分錄。
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2022-03-29
一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2020年9月生產(chǎn)銷售A型電視機，出廠不含增值稅單價為4800元/臺，具體購銷情況如下:(1)向某商場銷售500臺A型電視機，由于商場采購量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時，向運輸企業(yè)(二般納稅人)支付運費，收到的增值稅專用發(fā)票注明運費金額為3 600元。(2)銷售本企業(yè)2020年購進的自用生產(chǎn)設備一臺，取得含增值稅收入113 000元。(3)銷售電視機發(fā)出包裝物收取押金24000元，另沒收逾期未退還的包裝物押金16 950元。(4)購進電視機零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額140 000元、增值稅稅額
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2023-09-15
電視機生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機，出廠不含增值稅單價為3000元/臺，具體購銷情況如下: (1)向某商場銷售1000臺A型電視機，由于商場采購量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時，向運輸企業(yè)(一般納稅人)支付運費，收到的增值稅專用發(fā)票注明運費金額為2000元; 2)銷售視機包裝物收取押金11300元，另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進工具件，支付價稅合計金額15450元，取得稅務機關優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2023-04-01
我們公司實行權責發(fā)生制，廣告費有兩種模式，一種是月初計提上月的實際消耗，然后按消耗付款 另一種比較麻煩，是消耗每月大概都可以知道，然后計提，付款時不按消耗付而是按一定金額算作充值 賬務處理舉例如下：按實際的消耗計提廣告費 1.借：廣告費 106 貸：預付賬款：106 2.借：待認證進項 6 貸：廣告費 6 充值212元，對方按充值金額開票，賬務處理 1.借：預付賬款 212 貸：銀行存款 212 2.借 :應交增值稅-進項 12 貸:廣告費 12 后續(xù)再對充值和實際消耗的差異做調(diào)整 3.借：廣告費 106 貸：預付賬款 106 4.借：廣告費 6 貸：待認證進項 6 請問老師1.您覺得第二種模式怎么做賬好？ 2.我做的帳實際是以收付實現(xiàn)做了，有哪些問題呢？
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2019-07-09
老師，我們是生產(chǎn)型的一般納稅人，企業(yè)名下沒有車，都登記在老板私人名下，那么這些車的加油費發(fā)票可以開增值稅專用發(fā)票抵扣認證嗎？
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2018-04-17
您好，微小型機械制造企業(yè)可以享受國家免征稅政策嗎？我們企業(yè)主要是對外加工，但是都需要開增值稅專用發(fā)票，可以減免嗎？對方還能抵扣嗎？
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2019-02-08
小規(guī)模納稅人在報增值稅時怎么填寫無票收入 一個季度收入是8萬多，電商類公司，實際一個季度的實際開票銷售額為1500 ，登記類型為公司 。
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2018-04-13
一般納稅人，生產(chǎn)型企業(yè)，7月份出口貨物銷售額FOB價 USD10000,此貨物的出口退稅率是13%，7月的進項稅額為1000，內(nèi)銷為0，那么7月應交增值稅是多少？
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2017-08-22
總公司是一般人，不是小型微利，分公司與總公司合并納稅，分公司增值稅獨立納稅，分公司獨立按利潤屬于小微，可否享受六稅兩費減免政策？
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2022-09-22
(1以交款提貨方式銷售 A型小汽車 10 輛給汽車銷售公司,每 輛不含稅售價 15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明應收價款 150 萬元.款項已全部收回。
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2023-10-13
將50臺自產(chǎn)的V型廚房清潔器，作為福利分配給本公司行政管理人員，該廚房清潔器每臺生產(chǎn)成本為12,000元，市場售價為15,000元，不含增值稅。
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2022-03-05
老師您好，公司是主營旅行社服務的企業(yè)，享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，2016年第三季度不含稅收入86407.76元，本季度這樣申報增值稅對嗎？
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2016-10-13
老師好，職工去聯(lián)通購買辦公用手機，但是開的開票沒有機型號，高價值量固定資產(chǎn)，這樣備注寫清楚型號能入賬嗎？有什么建議
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2018-09-30