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老師，我們是小規(guī)模納稅人，在今年有在稅局代開了一張專票，當(dāng)時(shí)的增值稅跟附加稅交了錢，但是我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候忘記填寫預(yù)繳納稅款了，被申報(bào)出去了，那該怎么辦?。?/span>
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2021-04-20
由于20年第一季度附加稅申報(bào)表做了變更,需要補(bǔ)交附加稅,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做哈?還有今年的第一季度由于稅收優(yōu)惠的增值稅和附加稅的退稅,這個(gè)分錄要怎么做?
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2021-10-09
老師您好，請(qǐng)問一下，我公司代開增值稅專用發(fā)票，代開時(shí)就把增值稅和城建稅交了，我現(xiàn)在在報(bào)附加稅，表應(yīng)該怎么填?。勘砩巷@示還讓我交教育費(fèi)附加/地方教育附加，可是兩個(gè)教育費(fèi)是免稅的
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2019-10-23
老師請(qǐng)教一下，普票開了六萬多、開了一個(gè)點(diǎn)（增值稅申報(bào)表）免稅額是不是按三點(diǎn)來填呢
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2020-12-23
老師，我們公司有收到一個(gè)稅務(wù)通知書說有3份費(fèi)用專票有問題。與專管員溝通后，讓我們?cè)?1月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅和成本的轉(zhuǎn)出。那我在11月填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填入哪里？
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2022-12-08
增值稅申報(bào)表，期末留抵稅11萬，期末未交稅額-16萬，這個(gè)未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入，但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面，導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
請(qǐng)問老師，小規(guī)模4月份升一般人，增值稅申報(bào)表還有一個(gè)季報(bào)表，季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票，可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表里含一般項(xiàng)目加計(jì)抵減項(xiàng)目的稅額，請(qǐng)問如何還原稅負(fù)率？
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2024-10-30
老師 購(gòu)買貨物贈(zèng)送客戶確認(rèn)的銷項(xiàng)稅要怎么納稅申報(bào)，填寫在增值稅申報(bào)表哪張表，哪個(gè)欄目中呢。
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2023-05-18
工程預(yù)繳增值稅后又紅沖了，怎么填申報(bào)表
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2019-10-31
增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加算法：增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅，城建稅=增值稅*7%，教育費(fèi)附加=增值稅*3%，地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%，企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅這幾項(xiàng)怎么核算？
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2019-01-29
小微企業(yè)符合增值稅免稅條件，增值稅的附加城建，教育附加，和地方教育附加費(fèi)嗎？
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2019-01-09
這個(gè)月藍(lán)字發(fā)票沒開過但我有張跨月的發(fā)票要沖紅，但如果這樣這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候銷項(xiàng)附表就是負(fù)數(shù)了，這樣申報(bào)能過嗎
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2018-12-24
廣西欽州的小規(guī)模納稅人，忘記申報(bào)2020年第四季度增值稅及附加稅，季度企業(yè)所得稅報(bào)表，請(qǐng)問會(huì)罰款嗎？需要帶什么資料過去補(bǔ)申報(bào)
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2021-04-18
疫情期間，小規(guī)模增值稅調(diào)整到1%，稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)表里附列資料表里沒有怎么填
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2020-04-13
附加稅計(jì)算方法：銷項(xiàng)增值稅額減去進(jìn)項(xiàng)增值稅額等于實(shí)際繳納增值稅額，在用實(shí)際繳納增值稅額乘以附加稅率，就是所繳納的附加稅，是嗎
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2019-03-27
在12月底的納稅申報(bào)表里：統(tǒng)計(jì)全年已交增值稅數(shù)據(jù)時(shí)，該不該包含期初未繳稅額的？
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2018-01-23
老師好，請(qǐng)問7月份的納稅申報(bào)表沒有申報(bào)，請(qǐng)問8月1日能開增值稅專票嗎？
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2016-08-01
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅在利潤(rùn)表中有體現(xiàn)嗎？我看稅金及附加里就附加稅
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2021-09-23