趙文軍 追問

2018-12-24 22:45

但有個(gè)老師說藍(lán)字發(fā)票必須大于等于紅字發(fā)票

佟老師 解答

2018-12-24 22:48

這種情況你可以去申報(bào)大廳申報(bào)，說明理由，所長(zhǎng)審批他們會(huì)手動(dòng)操作的

趙文軍 追問

2018-12-25 09:10

銷項(xiàng)最后是不能是負(fù)數(shù)嗎意思

佟老師 解答

2018-12-25 09:13

您是哪個(gè)地方的財(cái)務(wù)人員

趙文軍 追問

2018-12-25 09:13

上海

佟老師 解答

2018-12-25 09:16

是這樣，北京這邊可以這樣操作，不知道您那邊是否可以，實(shí)在不行您就把紅字延后開具一下

趙文軍 追問

2018-12-25 09:21

如果是因?yàn)殇N售退回也不行嗎？比如我發(fā)出去的貨物是10000，因?yàn)橘|(zhì)量問題，要折讓1000，那我肯定要開具紅字發(fā)票1000，如果這個(gè)月沒有開其他藍(lán)字發(fā)票，那這樣項(xiàng)項(xiàng)附表上是不能填-1000嗎

佟老師 解答

2018-12-25 09:31

我認(rèn)為是可以的，但有時(shí)填負(fù)數(shù)要申報(bào)大廳手動(dòng)改表，你自己申報(bào)不過去

趙文軍 追問

2018-12-25 12:23

發(fā)生銷售退回的情況下，我開具的也是紅字發(fā)票嗎？那這個(gè)不再開藍(lán)字發(fā)票了，那豈不是一直是銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)了嗎

佟老師 解答

2018-12-25 12:25

你不是之前先開具藍(lán)字，然后在退回嗎

趙文軍 追問

2018-12-25 12:27

對(duì)啊，肯定之前開具了藍(lán)字發(fā)票，現(xiàn)在顧客又說退貨不要了，那我肯定再開紅字發(fā)票，但畢竟是跨月了，導(dǎo)致這月銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)

佟老師 解答

2018-12-25 13:18

嗯，這樣我覺得操作沒問題，但現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)可能負(fù)數(shù)過不去，就要去申報(bào)大廳該表

趙文軍 追問

2018-12-25 13:20

那我可以等下個(gè)月有銷售發(fā)票開出的時(shí)候再開紅字發(fā)票可以嗎

佟老師 解答

2018-12-25 13:22

可以的，這樣會(huì)省很多事

趙文軍 追問

2018-12-25 13:24

如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，對(duì)方開出紅字信息表后，我這邊必須開出紅字發(fā)票嗎，還是可以等到下次我有銷售發(fā)票開出的時(shí)候再開紅字發(fā)票，目的是為了保證銷項(xiàng)發(fā)票大于等于紅字發(fā)票金額

佟老師 解答

2018-12-25 13:28

這個(gè)你要跟退貨放商量一下，看看他們可以不次月在開

趙文軍 追問

2018-12-25 13:34

對(duì)方到時(shí)沒有要求，我的意思是是不是對(duì)方那邊金稅盤開票系統(tǒng)里開出紅字信息表后，我必須要開出紅字發(fā)票，還是我可以隨便每個(gè)月開紅字發(fā)票都可以

佟老師 解答

2018-12-25 13:40

不用馬上就開的，這個(gè)沒有時(shí)間限制

趙文軍 追問

2018-12-25 13:41

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2018-12-25 13:43

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，希望我的解答滿意，謝謝??！