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一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2020年9月生產(chǎn)銷售A型電視機，出廠不含增值稅單價為4800元/臺，具體購銷情況如下:(1)向某商場銷售500臺A型電視機，由于商場采購量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時，向運輸企業(yè)(二般納稅人)支付運費，收到的增值稅專用發(fā)票注明運費金額為3 600元。(2)銷售本企業(yè)2020年購進的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺，取得含增值稅收入113 000元。(3)銷售電視機發(fā)出包裝物收取押金24000元，另沒收逾期未退還的包裝物押金16 950元。(4)購進電視機零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額140 000元、增值稅稅額
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2023-09-15
電視機生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機，出廠不含增值稅單價為3000元/臺，具體購銷情況如下: (1)向某商場銷售1000臺A型電視機，由于商場采購量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時，向運輸企業(yè)(一般納稅人)支付運費，收到的增值稅專用發(fā)票注明運費金額為2000元; 2)銷售視機包裝物收取押金11300元，另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進工具件，支付價稅合計金額15450元，取得稅務(wù)機關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2023-04-01
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算，并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元，其中：運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。
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2023-11-13
老師，我們是生產(chǎn)型的一般納稅人，企業(yè)名下沒有車，都登記在老板私人名下，那么這些車的加油費發(fā)票可以開增值稅專用發(fā)票抵扣認證嗎？
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2018-04-17
您好，微小型機械制造企業(yè)可以享受國家免征稅政策嗎？我們企業(yè)主要是對外加工，但是都需要開增值稅專用發(fā)票，可以減免嗎？對方還能抵扣嗎？
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2019-02-08
小規(guī)模納稅人在報增值稅時怎么填寫無票收入 一個季度收入是8萬多，電商類公司，實際一個季度的實際開票銷售額為1500 ，登記類型為公司 。
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2018-04-13
一般納稅人，生產(chǎn)型企業(yè)，7月份出口貨物銷售額FOB價 USD10000,此貨物的出口退稅率是13%，7月的進項稅額為1000，內(nèi)銷為0，那么7月應(yīng)交增值稅是多少？
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2017-08-22
總公司是一般人，不是小型微利，分公司與總公司合并納稅，分公司增值稅獨立納稅，分公司獨立按利潤屬于小微，可否享受六稅兩費減免政策？
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2022-09-22
(1以交款提貨方式銷售 A型小汽車 10 輛給汽車銷售公司,每 輛不含稅售價 15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價款 150 萬元.款項已全部收回。
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2023-10-13
將50臺自產(chǎn)的V型廚房清潔器，作為福利分配給本公司行政管理人員，該廚房清潔器每臺生產(chǎn)成本為12,000元，市場售價為15,000元，不含增值稅。
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2022-03-05
老師您好，公司是主營旅行社服務(wù)的企業(yè)，享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，2016年第三季度不含稅收入86407.76元，本季度這樣申報增值稅對嗎？
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2016-10-13
只有進項或者銷項，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候必要借應(yīng)交增值稅～銷項。貸應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅。可不可以直接借應(yīng)交增值稅～銷項，貸應(yīng)交增值稅～未交增值稅
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2019-04-02
請問，在2016年新增的增值稅會計科目中，應(yīng)交增值稅-已交稅額，應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅，應(yīng)交稅費-未交增值稅，都分別在什么時候使用呢？
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2019-06-05
某針織廠(一般納稅人增值稅率13% ） 2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)一將自產(chǎn)的針織毛衣作為福利發(fā)放給本廠職工共發(fā)放A型毛衣400件同類產(chǎn)品每件售價￥150不含稅，制作A型毛衣成本為￥120一件成本利潤率15%；發(fā)放B形毛衣200件無同類產(chǎn)品市場售價制作B型毛衣總成本38000 元成本利潤率 10% 計算毛衣作為福利發(fā)給職工的 A、B 型毛衣的銷項稅額
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2024-12-22
只有進項或者銷項，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候必要借應(yīng)交增值稅～銷項。貸應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅?？刹豢梢灾苯咏钁?yīng)交增值稅～銷項，貸應(yīng)交增值稅～未交增值稅
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2019-04-02
老師，請問股東增股協(xié)議取消，還沒做工商登記和稅務(wù)登記，增資股可以退回去嗎？轉(zhuǎn)款時備注了增資款
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2024-04-17
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算，并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元，其中：運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。
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2023-06-05
老師，我現(xiàn)在在的公司有點亂，電商公司，很多員工請款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個人賬戶，他們再去充值，充值的這些店鋪都是沒有票來的，稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款，這種也沒有票來的，我可以怎么做合理抹平這個賬啊？
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2020-04-23
規(guī)格型號YJV3*0.75+1*2和規(guī)格型號YJV3*0.75，在用函數(shù)VLOOKUP檢索的時候，返回值都是一樣的，如何能區(qū)分這兩種型號的檢索。 比如規(guī)格型號YJV3*0.75+1*2對應(yīng)的商品編碼是140501，規(guī)格型號YJV3*0.75對應(yīng)的商品編碼是140502，現(xiàn)在我要用VLOOKUP函數(shù)檢索出規(guī)格型號YJV3*0.75對應(yīng)的商品編碼，使用函數(shù)后發(fā)現(xiàn)返回的結(jié)果是140501，這是怎么回事？如何調(diào)整？
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2020-11-12
如何理解會計專業(yè)學(xué)生應(yīng)具備復(fù)合型，應(yīng)用型，國際型人才的素質(zhì)？
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2015-12-12