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老師好，所得稅匯算清繳資產(chǎn)這塊，填寫(xiě)資產(chǎn)原值，兩邊應(yīng)該是一致的吧，折舊這塊，前面填的是19年折舊額，那后面的折舊金額是填什么，在哪里看數(shù)據(jù)
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2020-04-01
您好！麻煩問(wèn)一下，所得稅匯算清繳中其他收益應(yīng)該通過(guò)那個(gè)表填列數(shù)字？主表上沒(méi)有
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2020-05-18
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒(méi)有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06
請(qǐng)問(wèn)老師：所得稅年度匯算清繳 小微企業(yè)不是有個(gè)優(yōu)惠是*0.25后還能再乘以0.2嗎 那么這個(gè)0.2在哪里體現(xiàn)？手動(dòng)填，還是自動(dòng)帶出？
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2021-04-30
原雙方約定不開(kāi)票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開(kāi)票稅率為17%，開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù)，增值稅3%，地稅小稅0.36%，所得稅1%，印花稅*0.8*0.0005； 不開(kāi)票價(jià) 銷(xiāo)售 490 成本明細(xì)表： 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
企業(yè)所得稅b類申報(bào)表中的收入總額不包括營(yíng)業(yè)外收入，那企業(yè)的營(yíng)業(yè)外收入的所得稅要在年度匯算清繳時(shí)繳納嗎？
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2018-10-22
第一年虧損10萬(wàn)，第二年虧損10萬(wàn)，第三年把欠股東的貨款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，實(shí)收資本為0，賬面上就變成利潤(rùn)18萬(wàn)了，但是第三年需要注銷(xiāo)，企業(yè)所得稅怎么做？先補(bǔ)做季報(bào)交稅，再做匯算清繳退稅嘛。
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2020-07-07
老師你好！我公司股東名下的商貿(mào)企業(yè)給我公司開(kāi)具了25萬(wàn)材料費(fèi)發(fā)票，我公司是一般納稅人企業(yè)，下年匯算清繳時(shí)，關(guān)于這個(gè)材料費(fèi)業(yè)務(wù)是否需要做關(guān)聯(lián)申報(bào)，需要所得稅匯算清繳時(shí)全額調(diào)增嗎
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2020-05-06
老師，在做企業(yè)所得稅匯繳清算報(bào)表的時(shí)候，員工工資和繳納的五險(xiǎn)一金有沒(méi)有一個(gè)匹配的繳納比例呀
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2016-05-18
老師，我去年沒(méi)有計(jì)提所得稅，會(huì)計(jì)利潤(rùn)沒(méi)有，調(diào)整后產(chǎn)生利潤(rùn)，匯算清繳交了企業(yè)所得稅，所得稅分錄要怎么處理？
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2022-05-15
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計(jì)算的?(認(rèn)定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)為10萬(wàn),所以實(shí)際繳納了5000元(10萬(wàn)*5%)是沒(méi)錯(cuò)的,但從第二季度開(kāi)始就不對(duì)了,累計(jì)利潤(rùn)為25萬(wàn)(第二季度利潤(rùn)為15萬(wàn)元),按理說(shuō)應(yīng)該是25萬(wàn)*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實(shí)際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤(rùn)高于第一季度,反而實(shí)際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會(huì)匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)算方式.....,我司往年也沒(méi)有需要彌補(bǔ)的虧損,懇請(qǐng)老師協(xié)助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請(qǐng)教一下老師，上年的匯算清繳的未彌補(bǔ)虧損，咋結(jié)轉(zhuǎn)不到2019年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)里呢？
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年終匯算清繳報(bào)的表中的數(shù)據(jù)跟第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)不相符可不可，有沒(méi)有對(duì)比。
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2020-05-24
預(yù)交的企業(yè)所得稅要是在匯算清繳時(shí)大于匯算清繳時(shí)，分錄怎么做？比如2016年已經(jīng)預(yù)交了8000元的所得稅，但是2017年5月匯算清繳彌補(bǔ)虧損之后2016年所得稅費(fèi)用只有5000，這個(gè)時(shí)候也不打算退稅，該怎么做分錄？
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2017-09-27
老師，個(gè)體的所得稅匯算清繳在個(gè)稅系統(tǒng)哪兒登錄？
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2019-05-13
老師你好，你幫我看看這個(gè)所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示，怎么會(huì)有問(wèn)題？我是按照我季報(bào)資產(chǎn)總額來(lái)算的，人數(shù)也是按照上面來(lái)計(jì)算的，為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢？我該怎么處理好呢？
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2020-03-22
所得稅匯算清繳，沒(méi)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)是不是不用管關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表？
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2017-04-15
所得稅匯算清繳取得的發(fā)票是50年1月份付款取得的發(fā)票可以嗎？
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2020-01-13
請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳時(shí)利息怎么調(diào)整，還有扶貧款利息要扣除出來(lái)嗎？
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2021-04-11
老師，您能否系統(tǒng)總結(jié)下這個(gè)所得稅匯算清繳的步驟是什么？
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2019-04-24