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甲集團(tuán)公司2017年12月31日購買了一項A固定資產(chǎn)，設(shè)備原價100萬元，預(yù)計可以使用4年，設(shè)備殘值為0，采用直線法計提折舊。稅法規(guī)定該設(shè)備屬于環(huán)保設(shè)備，可以采用加速折舊法-年數(shù)總和法進(jìn)行折舊。2018年12月31日甲集團(tuán)對該設(shè)備計提了20萬元的減值準(zhǔn)備。假設(shè)當(dāng)面該集團(tuán)的稅前會計利潤為1000萬，無其他納稅調(diào)整事項。要求：（1）計算該資產(chǎn)2018年底的賬面價值和計稅基礎(chǔ) （2）并據(jù)此計算出暫時性差異 （3）列出所得費用、遞延所得稅、應(yīng)交所得稅的計算過程并作出會計分錄。
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2022-12-20
2甲集團(tuán)公司2017年12月31日購買了一項A固定資產(chǎn),設(shè)備原價100萬元,預(yù) 計可以使用4年,設(shè)備殘值為0,采用直線法計提折舊。稅法規(guī)定該設(shè)備屬于環(huán) 保設(shè)備,可以采用加速折舊法年數(shù)總和法進(jìn)行折舊。2018年12月31日甲集團(tuán)對 該設(shè)備計提了20萬元的減值準(zhǔn)備。假設(shè)當(dāng)年該集團(tuán)的稅前會計利潤為1000萬 無其他納稅調(diào)整事項。 要求:(1)計算2017年所得稅費用(3分) (2)計算2017年實際應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅(3分) (3)計算2017年該固定資產(chǎn)產(chǎn)生的遞廷所得稅(4分) (4)作出2017年相應(yīng)的會計分錄(5分)
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2022-03-21
老師，我會計信息采集都半個月了，咋還是審核中呢？
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2019-06-25
有從業(yè)資格證，不需要采集信息，可以直接考初級嗎
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2019-08-21
老師，運輸業(yè)需要信息采集，我應(yīng)該在哪個板塊找啊
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2019-08-20
企業(yè)集團(tuán)內(nèi)涉及不同企業(yè)股份支付交易會計處理
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2020-06-23
老師你好，我想請教一下，印花稅稅源采集怎么操作？
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2021-07-01
你好，會計證繼續(xù)教育的信息采集，在哪個網(wǎng)站上做？
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2019-08-16
老師，公司支付給臨時請的刷漆工工資歸集到哪兒？
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2021-03-24
進(jìn)項發(fā)票采集不了，是什么原因？這個表填不了數(shù)據(jù)
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2018-01-11
廣東中級職稱考試需要信息采集嗎？是在報名前嗎？
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2019-02-26
麻煩有老師會這兩個稅種采集申報的教程嗎？謝謝
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2023-07-10
繳納應(yīng)交稅費-增值稅-軟件集成電路稅怎么寫分錄
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2017-08-18
我想問會計信息沒采集影響報名初級嗎？以前考過
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2019-06-13
老師你好，考初級甘肅省是不需要采集信息的對嗎？
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2021-12-17
我想完成陜西會計網(wǎng)信息采集，畢業(yè)證沒有可以嗎
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2021-03-19
湖南的在校大學(xué)生報考初會，需要進(jìn)行信息采集嗎？
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2019-11-06
老師集體地廠房銷售，預(yù)繳的數(shù)填在申報表哪一欄？
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2019-04-16
請問119企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)一般選是還是否?。?/span>
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2022-06-20
初級會計信息采集承諾書必須打印下來再簽字嗎？
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2022-01-10
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