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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-20 19:48

您好，根據(jù)您的題目，1資產(chǎn)2018年底的賬面價(jià)值=100-100/4-20=45和計(jì)稅基礎(chǔ)=100-100*4/10=60

小林老師 解答

2022-12-20 19:48

您好，2并據(jù)此計(jì)算出暫時(shí)性差異是可抵扣暫時(shí)性差異60-45=15

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你好！這個(gè)是利潤(rùn)總額的了
2021-10-09 10:51:02
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額，繳納的時(shí)候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
你好，應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B調(diào)整增加-減少，這個(gè)時(shí)候才出來應(yīng)納稅所得額，然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅，然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用，他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
你好，同學(xué) 沒有矛盾 所得稅分為遞延所得稅，加上當(dāng)期所得稅
2024-08-21 19:33:38
你好同學(xué)要看具體的項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目稅務(wù)不認(rèn)可以，則調(diào)的是遞延，稅務(wù)認(rèn)可你還沒匯算時(shí)就調(diào)應(yīng)交所得稅了 而無論是遞延還是應(yīng)交所得稅，都影響所得稅費(fèi)用
2019-08-22 21:45:49
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