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這個主要收入，加盟服務(wù)費(fèi)，9萬以下，一個季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可以結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入嗎
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2017-07-29
我公司境內(nèi)采購一臺設(shè)備，出口到蒙古，但是由于供貨商將貨物型號發(fā)錯啦，然后又重新給客戶補(bǔ)發(fā)一臺設(shè)備，客戶將錯發(fā)的設(shè)備退回我公司，然后由于海關(guān)這里按進(jìn)口設(shè)備報關(guān)退回，關(guān)稅免征了，只交了進(jìn)口海關(guān)增值稅，并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，老師請問：我入賬怎么做呢？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行
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2022-03-29
您好，老師，想問下月末要將銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)至”轉(zhuǎn)出未交增值稅“的科目嗎？
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2025-05-05
2021年第4季度的增值稅減免，在2022年1月份做分錄，應(yīng)該怎么填寫呢？ 有老師說金額不大的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，這么做就可以的。 那我這4400多在匯算清繳的時候要調(diào)嗎？
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2022-04-01
老師，想咨詢以下做賬及處理是否規(guī)范（3個問題）：我們2019年沖銷了一筆2018年開的發(fā)票，我們當(dāng)時做賬做了以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅金和收入記了紅字，1.紅字增值稅申報退稅，辦理成功，做賬時，我按當(dāng)期應(yīng)交增值稅-紅字增值稅稅結(jié)轉(zhuǎn)的，實(shí)繳按當(dāng)期應(yīng)交的記，后來根據(jù)稅務(wù)退稅文件記了實(shí)繳的沖抵憑證。2.紅字的收入因?yàn)槭请娮幼詣咏Y(jié)轉(zhuǎn)，它結(jié)轉(zhuǎn)到了當(dāng)期的本年利潤，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，導(dǎo)致報表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初+利潤表未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配年末數(shù)。3. 企業(yè)所得稅這里，我們沒有單獨(dú)申報退紅字收入的這部分稅，而是2019年度匯算清繳時按結(jié)轉(zhuǎn)了紅字收入的那個利潤表報的，也就是把2019年實(shí)際的收入和紅字收入的合計值報在了申報表收入欄中，利潤也就相應(yīng)的是兩個情況的合并值申報的。 想問老師，以上3點(diǎn)操作，又不合規(guī)范之處嗎？
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2021-01-09
老師您好，我想請問一下，一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時候?yàn)槭裁匆獞?yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額－一般計稅，不直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2024-07-30
老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在是簡易征收，每月取得的增值稅專票按抵扣留抵做的，年度終了這個是該辦理退稅還是直接轉(zhuǎn)到下一年度留抵，會計分錄這些留抵金額記的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，若轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額科目，分錄怎么寫
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2020-12-30
我們一般納稅人，這個月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000，然后我這個月老項(xiàng)目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅，可不可以用新項(xiàng)目預(yù)交的20000的增值稅抵老項(xiàng)目該交的1000的增值稅呢？這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
為什么交了增值稅還要交企業(yè)所得稅
1/1694
2019-05-16
個人獨(dú)資企業(yè) 該怎么交增值稅怎么交
1/1555
2020-03-24
老師，這個月不交增值稅，用交印花稅嗎
1/1084
2019-06-29
只要交增值稅就要交城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)？
1/1150
2019-10-14
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目啥時候用啊
1/1687
2019-04-25
在異地預(yù)交增值稅，在注冊地怎么交稅?
1/1037
2018-02-11
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅，但打出來發(fā)票來只有3%增，文化事業(yè)稅另外交嗎？
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2015-11-02
為什么不直接銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于未交增值稅，還需要增加一個轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目？
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2024-12-23
小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
1/849
2019-05-15
虛開增值稅發(fā)票的公司，不也交增值稅嗎？他憑什么獲利？
1/1482
2019-10-31
從增值稅納稅申報表怎么看全年總共交了多少增值稅
4/9533
2017-03-24
企業(yè)房產(chǎn)872萬，增值稅5%（差額征收），應(yīng)交稅增值稅怎么算？
1/735
2021-01-06