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我公司自行建造固定資產(chǎn)作為自用為員工福利，但是之前的會計(jì)做錯(cuò)賬了，在建工程沒有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅。這幾天被稅務(wù)局查了出來，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我做了筆借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的調(diào)整分錄，但是不知道為啥erp系統(tǒng)出現(xiàn)了個(gè)累計(jì)折舊減少的分錄？erp系統(tǒng)自動做了這個(gè)分錄：借：累計(jì)折舊 貸：子系統(tǒng)中轉(zhuǎn) ， 借：子系統(tǒng)中轉(zhuǎn) 貸：生產(chǎn)成本-折舊。求大神解答一下
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2020-06-29
一家提供ERP系統(tǒng)搭建的公司。和甲方簽訂了一個(gè)合同，為他們搭建ERP系統(tǒng)。合同為期六個(gè)月2017-6-01至2017-11-30.合同約定簽訂合同當(dāng)天支付20%，2017年8月支付50%，并開具全部發(fā)票，2016年11月支付剩余30%。現(xiàn)在有兩種收入確認(rèn)方案，一種是按照合同收款日期確認(rèn)收入，另一種是將收入在這六個(gè)月平均分?jǐn)?。請問這兩種方案是否都可行？相關(guān)分錄是什么？分批獲得的收入報(bào)增值稅怎么報(bào)？
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2017-11-22
老師，我們公司是新開的ERP軟件開發(fā)，現(xiàn)在只是有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，公司分為財(cái)務(wù)部，市場部，技術(shù)部，綜合管理部加上老板，那么這個(gè)計(jì)提第一個(gè)月的工資分錄應(yīng)該記哪個(gè)科目呢
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2019-06-11
老師，公司生產(chǎn)印刷設(shè)備，bom清單材料有幾百種，公司用的是金蝶ERP. 領(lǐng)料都是自動生成，實(shí)際根本沒有領(lǐng)這么多只是一部分也沒辦法一個(gè)月全部領(lǐng)足，這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2019-06-20
老師，您好。我剛開始使用金蝶云星空ERP系統(tǒng)。截止到現(xiàn)在我的科目余額表顯示現(xiàn)金余額有7萬，但是我做一筆2萬的現(xiàn)金付款單卻顯示余額不足，問題會出現(xiàn)在什么地方呢？
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2022-01-04
我們進(jìn)口了一臺設(shè)備，ERP錄入卡片的時(shí)候，是按記賬匯率錄入的原值本幣金額，然后當(dāng)月生成憑證的時(shí)候，與供應(yīng)商掛往來，掛賬金額又是按調(diào)匯匯率入賬，這個(gè)怎么理解？
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2018-07-06
我司一般納稅人2018年12月收到一張ERP系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票也沒認(rèn)證，因?yàn)楣拘鲁闪⒁恢睕]有收入也沒開銷項(xiàng)票，我在2月新建的賬，這個(gè)12月進(jìn)項(xiàng)專票怎么處理呢？
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2019-03-06
請問我們公司買了一套ERP系統(tǒng)，之前是按無形資產(chǎn)攤銷了一年，老會計(jì)說是固定資產(chǎn)要調(diào)賬，調(diào)成固定資產(chǎn)類別是電子設(shè)備、辦公設(shè)備還是其他什么設(shè)備，折舊是多少年?
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2020-06-30
老師好，初級考過了，現(xiàn)在循續(xù)漸進(jìn)的學(xué)習(xí)，我是先學(xué)習(xí)ERP先，還是先聽中級的課程先，還是先報(bào)名個(gè)全能班先好呢？請老師們給個(gè)建議，謝謝~~ 1、連個(gè)會計(jì)助理都找不到，現(xiàn)在應(yīng)該學(xué)哪個(gè)先好呢？ 2、ERP應(yīng)該是學(xué)用友還是金蝶的好呢？ 3、是先聽中級的課程，連著考中級比較好呢？因?yàn)榕碌綍r(shí)候會忘記，謝謝~~ 4、全能班是買永久的好，還是不永久的好呢？資質(zhì)太笨，如果不買永久的，有可能會過期，謝謝~~
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2022-09-12
老師，我們公司是新開的ERP軟件開發(fā)，現(xiàn)在只是有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，公司分為財(cái)務(wù)部，市場部，技術(shù)部，綜合管理部加上老板，那么這個(gè)計(jì)提第一個(gè)月的工資分錄應(yīng)該記哪個(gè)科目呢
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2019-06-10
我想問ERP系統(tǒng)庫存有數(shù)量，然后把銷售單開出來了，去到庫房里面拿貨，實(shí)物沒有貨了，然后又去調(diào)貨回來，調(diào)貨回來就不入庫了，直接給貨給客戶了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理哈
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2020-07-23
老師：第三季度我們繳納了所得稅，我計(jì)提所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們的ERP里只有“所得稅”這個(gè)科目，沒有“所得稅費(fèi)用”請問這兩個(gè)科目有什么不同，我可以直接用“所得稅”這個(gè)科目計(jì)提嗎？
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2018-11-02
老師，我們ERP系統(tǒng)混亂，銷售單沒法關(guān)聯(lián)到相關(guān)的生產(chǎn)材料出庫，采購入庫，成本也不是準(zhǔn)確的，現(xiàn)在做盤點(diǎn)銷庫存可以嗎，重新清零重新錄不現(xiàn)實(shí)，老師，有什么其他的處理方式嗎，謝謝
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2020-12-18
印刷企業(yè)如何做原材料成本分?jǐn)偙淼挠?jì)算。領(lǐng)料和產(chǎn)成品入庫非常雜亂，雖然有ERP系統(tǒng)，但是只有當(dāng)月的各個(gè)產(chǎn)品的領(lǐng)料的明細(xì)，并沒有辦法根據(jù)一個(gè)產(chǎn)成品來確定多少原材料。
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2016-12-05
老師，我們是汽車4s公司，廠家返利不是返錢，而是頂以后買車車款，返到廠家專門的一個(gè)類似ERP系統(tǒng)里。這個(gè)系統(tǒng)里有財(cái)務(wù)模塊，包括返利明細(xì)，訂車模塊等。這種返利怎么做賬呢？
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2020-11-30
?老師好，我們是一般納稅人，向小規(guī)模納稅人采購材料，實(shí)際我們要加1-3%的稅點(diǎn)，但小規(guī)模的稅點(diǎn)是不可以抵扣的，要進(jìn)成本，那我們在ERP系統(tǒng)是不是只能以零稅率下采購訂單？
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2023-08-15
1.金稅盤怎么領(lǐng)取 2.ca是什么，怎么領(lǐng)取 3.每個(gè)月要開3000多張票,份額最好是千字頭的，怎么申請 4.我們公司用的是用友ERP管理系統(tǒng)，出納還需要建立臺賬嗎？ 5.出納臺賬有哪些
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2019-04-15
您好，我2020年7月份接過賬來用金蝶軟件建賬，建賬月份錄入資產(chǎn)卡片時(shí)將以前資產(chǎn)使用日期沒有修改，默認(rèn)為2020年7月，當(dāng)月沒有國定固定資產(chǎn)折舊。今年我們還用友ERP系統(tǒng)，想將以前所有的賬都錄入新系統(tǒng)里，現(xiàn)在出現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊的問題,ERP系統(tǒng)固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)從原始卡片錄入，2020年7月份有折舊，這樣新系統(tǒng)的賬就和以前不一致，請問現(xiàn)在我該怎么調(diào)整過來？
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2021-05-25
請問老師我們是用ERP系統(tǒng)管理的進(jìn)銷存，公司商品的進(jìn)銷存，在我們的管理系統(tǒng)里面往來都是非常的清晰。還有沒有必要在根據(jù)原始憑證編制記賬憑證后，做進(jìn)銷存的明細(xì)賬呢
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2019-07-22
領(lǐng)導(dǎo)的借款，公司財(cái)務(wù)要求erp用助理的賬號添加，這樣領(lǐng)導(dǎo)才能審批，這樣合理嗎？就是添加人和借款人顯示的是助理，審批人是領(lǐng)導(dǎo)，借款主題寫的是領(lǐng)導(dǎo)的名字，這樣助理有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2019-09-02