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老師：2022年暫估的成本發(fā)票 70萬(wàn) 。2023年5月年報(bào)的時(shí)候發(fā)票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)，以后也開(kāi)不進(jìn)來(lái)70萬(wàn)的暫估，我現(xiàn)在更正年報(bào)，會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎？ 借：應(yīng)付賬款-暫估 70萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。70萬(wàn) 然后做無(wú)票成本分錄，借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn) ，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)70萬(wàn) 繳納稅款的時(shí)候借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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2023-06-12
股東要提前分利潤(rùn)可以嗎，是不是需要交百分之二十的所得稅，比如今年，是在2018年的未分配利潤(rùn)里面進(jìn)行分配嗎，是不是還得提取法定盈余公積之類的
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2019-05-09
農(nóng)業(yè)合作社免增值稅和企業(yè)所得稅的企業(yè)這兩張表填寫(xiě)哪一表呀？
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2017-10-13
老師好，我上年度企業(yè)所得稅多計(jì)提了，本年進(jìn)行調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)本年數(shù)和利潤(rùn)表中本年利潤(rùn)之間就不對(duì)等了，就差以前年度損益調(diào)整的金額，這個(gè)要怎么辦呢？
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2019-07-08
公司去年10月份發(fā)生一筆跨年退貨，我分錄做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)），利潤(rùn)表上的期末凈利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期末數(shù)，怎么調(diào)整？企業(yè)報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)，利潤(rùn)表上的期末凈利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期末數(shù)我怎么申報(bào)呢？能反記賬嗎？沖銷錯(cuò)誤的分錄 在做沖減去年的營(yíng)業(yè)收入？
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2017-02-15
所得稅總公司是查賬征收，分公司是核定征收，那是不是不用匯總也不用分配了，直接總公司繳總公司的所得稅，分公司繳納分公司的所得稅。分公司年報(bào)所得稅這欄填寫(xiě)分公司自己繳納的核定所得稅，總公司年報(bào)所得稅這欄繳納填寫(xiě)總公司繳納的查賬算出來(lái)的所得稅這樣對(duì)嗎？
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2019-09-20
所得稅匯算清繳出來(lái)的管理費(fèi)用-招待費(fèi)超出部分做納稅調(diào)增部分，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)增加，相應(yīng)的資產(chǎn)類科目在哪里增加呢？
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2018-05-09
分公司在杭州，總公司在南京，現(xiàn)分公司需要申報(bào)企業(yè)所得稅，申報(bào)的先后順序是什么，是先申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅年報(bào)還是總公司的企業(yè)所得稅年報(bào)
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2024-04-17
合伙企業(yè)申報(bào)所得稅是填這個(gè)表嗎？還是要在個(gè)人所得稅系統(tǒng)填報(bào)？
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2019-01-12
是否繳納企業(yè)所得稅是不是看主表第17欄本月季應(yīng)補(bǔ)退所得稅額
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2017-10-12
這月的利潤(rùn)總額是正數(shù)，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，需要交所得稅嗎？
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2019-04-10
老師，我司所得稅稅負(fù)率1%，4個(gè)季度的稅負(fù)怎么分配比較好?
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2017-03-28
企業(yè)所得稅減免了一部分，小微企業(yè)的減免。還用填報(bào)企業(yè)所得稅減免稅申請(qǐng)嗎？
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2017-05-09
企業(yè)所得稅需要怎么分錄
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2019-01-16
企業(yè)所得稅計(jì)提，繳納分錄
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2020-07-10
企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)提分錄
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2019-06-05
企業(yè)所得稅季度如何劃分
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2023-03-18
我企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，申報(bào)表報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資者個(gè)人所得稅A表還是B表
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2018-04-11
企業(yè)所得稅是百分之多少
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2020-11-20
21年計(jì)提企業(yè)所得稅，借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 22年5月申請(qǐng)21年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2023-02-20