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微型企業(yè)和小型企業(yè)有什么不同
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2023-03-07
老師你好！EXCEL保存類型里為什么沒有XLS格式啊?我的軟件是office2016增強版的
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2021-07-04
我們酒店用充值卡抵充了一筆裝修工程款，充值及消費時怎么做會計分錄？抵充金額充值了N張卡
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2019-10-02
（一）用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；（四）國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品；（五）第（一）項至第（四）項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用不能抵扣，請問第五條是什么意思，是說一般納稅人取得專票運輸費用不能抵扣嗎？
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2016-03-29
2022年12月，增值稅一般納稅人A公司委托B公司將A材料加工成商品 (屬于應(yīng)稅消費品)。1 日，發(fā)出材料實際成本 300 萬元;28 日，以銀行存款支付加工費50萬元，增值稅進(jìn)項稅額6.5萬元，支付消費稅20萬元;30日，加工完成的商品驗收入庫。 要求（1）計算委托加工物資收回的成本金額 （2）編制收回委托加工物資的分錄
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2023-12-19
2022年3月5日，黛雅公司購進(jìn)化妝品油性原料一批，當(dāng)天取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款 5萬元；發(fā)生運費8,000元，取得增值稅專用發(fā)票；原材料已驗收入庫，款項已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬付論。點擊【開始任務(wù)】，根據(jù)描述，編制業(yè)務(wù)處理和消費稅計提(如果業(yè)務(wù)涉及消費稅納稅義務(wù))記賬憑證。
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2023-10-09
2.B公司將自產(chǎn)的玉石工藝品一批、鉆石首飾一批銷售給C金店，增值稅專用發(fā)票注明銷售額分別為5萬元、20萬元。C金店在本月將其全部銷售給消費者，分別取得含稅銷售額7.02萬元、26.91萬元。經(jīng)審核C金店為從事金銀首飾零售業(yè)務(wù)的納稅人，為增值稅一般納稅人。要求:計算B公司、C金店應(yīng)納的消費稅。
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2023-03-24
"I ．長江汽車制造廠欠庫特意輪胎廠200萬元。2020年9月，雙方商量以其生產(chǎn)的20輛小汽車抵債。該款小汽車每輛抵債作價10萬元（不含增值稅），當(dāng)月銷售同款汽年個含增值稅的價格分別是9.8萬元、10.8萬元、11.8萬元。該款小汽車適用的消費稅稅率為5%。 要求：分析長江汽車制造廠應(yīng)如何籌劃才能減少消費稅負(fù)擔(dān)。"
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2023-03-24
10日，將一批計劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進(jìn)行加工，支付加工費及輔料費取得增值稅專用發(fā)票注明加工費13.6萬元，增值稅稅額為1.77萬元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費稅32.5萬元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費品丁產(chǎn)品 ，會計分錄怎么寫
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2021-10-19
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）從農(nóng)戶收購糧食100噸，開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，注明的買價合計30萬元，同時接受運輸服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額0.27萬元。 （2）購買水電等發(fā)生支出5萬元，未取得增值稅專用發(fā)票。 （3）提供20萬元（不含稅）的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸，收回時支付不含稅加工費7萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 （4）本月銷售糧食白酒20噸，開具普通發(fā)票，取得含增值稅價款180.8萬元。 計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅和消費稅。
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2020-06-14
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，從事小汽 車的生產(chǎn)、銷售。2021年8月，該企業(yè)發(fā)生下列業(yè) 務(wù) (1)購進(jìn)機器修理配件一批，取得增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為50萬元，稅額6.5萬元；支付 不含稅運費20萬元，取得運輸公司開具的增值稅專 用發(fā)票。 (2)購入鋼材，取得增值稅專用發(fā)票上注明的 價款為5000萬元，稅額650萬元 (3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額28 250萬元，同時收取裝卸費11.3萬元（未分別核 算)，開具普通發(fā)票。 (4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供 給其他單位，每輛成本15萬元，同類車型每輛平均售 價22萬元（不含稅)，最高售價25萬元（不含 稅)。 已知：小汽車的消費稅稅率為5%；相關(guān)發(fā)票已 經(jīng)在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選認(rèn)證。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列小題。 (1)該企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額應(yīng)是（)萬元。 A.4279.88B.4294.20 C.3279.90D.4277.20 (3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)該繳納的增值稅應(yīng)是（)萬 元。 A.342
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2022-06-02
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2018年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： 　　(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元，當(dāng)月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款金額1 200萬元、進(jìn)項稅額192萬元，煙絲全部驗收入庫; 　　(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元; 　　(3)生產(chǎn)卷煙1 500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱)，全部對外銷售，取得含稅銷售額4 524萬元。支付銷貨運輸費用，取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元; 　　(4)直接銷售部分外購已稅煙絲，開具普通發(fā)票注明價款50萬元。 　　已知：銷售貨物增值稅稅率為16%，交通運輸服務(wù)增值稅稅率為10%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56%。 應(yīng)繳納的消費稅怎么酸
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2021-10-03
平臺上，商家入駐的服務(wù)費 可以開什么類型的發(fā)票？ 個人？公司？ 普票？ 增票？
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2018-11-16
老師 商超行業(yè) 會員儲值卡充值的款項應(yīng)該怎么入賬做分錄？ 消費使用儲值卡之后又怎么做分錄？
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2019-06-17
企業(yè)為增值稅一般納稅人，發(fā)生以下業(yè)務(wù)（1）A材料按計劃成本核算，采購A材料，價款100000元，增值稅13000元，用存款支付，材料入庫，計劃成本98000元。（2）年末企業(yè)應(yīng)收帳款余額為1000000元，壞賬準(zhǔn)備貸方余額1000元，該企業(yè)確定的壞帳準(zhǔn)備提取比例為1%，第二年企業(yè)實際發(fā)生的壞帳損失為3000元。（3）企業(yè)發(fā)出C材料一批，實際成本25000元，委托外單位加工B材料，屬于應(yīng)稅消費品，支付加工費11000元，增值稅1430元，消費稅4000元，所有款項都已通過銀行付清。B材料收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。（4）出售廠房一座，原值100000元，已提折舊80000元。用銀行存款支付清理費20000元。出售收入50000元，存入銀行，增值稅稅率5%。結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益。
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2021-07-01
16年上任會計沒有計提印花稅，我今年做帳補交的，不可以直接做到稅金及附加課目下嗎？
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2017-12-04
成立一家中介公司，從事土地流轉(zhuǎn)方面的，外面打我們公司帳的錢需要交什么稅？稅率多少
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2020-05-19
某酒廠為一般納稅人，2021年7月，該酒廠用自產(chǎn)20噸白酒，換取某企業(yè)的生產(chǎn)材料，并取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。已知同期白酒的最高售價為4.5萬元/噸，平均市場售價是每噸4.1萬元（以上售價均為不含稅價），白酒適用的消費稅比例稅率20%，定額稅率0.5元/斤。計算企業(yè)該月應(yīng)繳納的增值稅和消費稅。
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2024-06-30
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年2月進(jìn)口10輛小汽車，其中2輛自用，另外8 輛用于對外銷售，進(jìn)口這10輛共支付40萬元，運抵我國境內(nèi)輸入地點起卸前運費保險費15萬元。貨物報關(guān)后，取得進(jìn)口繳款書。當(dāng)月銷售小汽車不含稅銷售收入250萬元。求應(yīng)繳納增值稅？應(yīng)納關(guān)稅？應(yīng)納消費稅？關(guān)稅稅率20％，消費稅稅率10％
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2023-11-15
B公司將自產(chǎn)的玉石工藝品一 批、鉆石首飾一 批銷售給C 金店，增值稅專用發(fā)票注明銷售額分別為5萬元、20萬元。C金店在本月將其全部銷售給消費者，分別取得含稅銷售額7.02萬元、26.91萬元。經(jīng)審核，C金店為從事金銀首飾零售業(yè)務(wù)的納稅人，為增值稅一般納稅人。 要求:計算B公司、C金店應(yīng)納的消費稅。
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2023-12-29
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