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老師，建筑行業(yè)預(yù)收賬款補(bǔ)交增值稅按2%預(yù)繳還是9%全額繳納增值稅
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2024-02-21
老師，請(qǐng)教一下：我公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅，又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅，由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？
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2019-07-01
上月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），報(bào)稅的時(shí)候附表二填寫了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)增加，結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了，后期應(yīng)該如何處理？
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2018-09-07
老師你好，房地產(chǎn)企業(yè)在收到預(yù)收款時(shí)預(yù)交了土地增值稅，等我開發(fā)票時(shí)預(yù)交的土地增值稅可以抵扣吧。就是說假如我預(yù)交了10萬，當(dāng)我開據(jù)發(fā)票時(shí)的月份應(yīng)交的土地增值稅是5萬，這個(gè)月我是不是就可以不用交土地增值稅了？
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2019-05-15
什么情況下交增值稅？沒有開票要交嗎？
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2020-03-11
辦公自用樓層不交增值稅交什么？謝謝
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2022-07-09
民非學(xué)校，交不交增值稅和企業(yè)所得稅？
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2022-03-01
交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的同時(shí)交增值稅嗎
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2016-01-11
那這部分只交了增值稅，地稅怎么交呢？
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2017-03-23
補(bǔ)交稅款報(bào)表咋樣填寫增值稅補(bǔ)交的
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2017-11-13
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會(huì)公眾的（贈(zèng)送，無償轉(zhuǎn)讓）才免增值稅呀 贈(zèng)送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個(gè)就是不交 什么情況下才不交呀，越學(xué)越迷糊
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2020-08-31
我們一般納稅人，這個(gè)月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000，然后我這個(gè)月老項(xiàng)目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅，可不可以用新項(xiàng)目預(yù)交的20000的增值稅抵老項(xiàng)目該交的1000的增值稅呢？這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
老師，請(qǐng)問當(dāng)月有發(fā)生銷售 借：銀行 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 當(dāng)月計(jì)提增值稅的時(shí)候的分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸：銀行 然后我的問題是：應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅的貸方、進(jìn)項(xiàng)稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù)，這幾個(gè)明細(xì)科目的期末余額是一直掛著嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？麻煩老師給我一個(gè)增值稅從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄，謝謝
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2021-05-09
小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
1/849
2019-05-15
從增值稅納稅申報(bào)表怎么看全年總共交了多少增值稅
4/9533
2017-03-24
虛開增值稅發(fā)票的公司，不也交增值稅嗎？他憑什么獲利？
1/1482
2019-10-31
企業(yè)房產(chǎn)872萬，增值稅5%（差額征收），應(yīng)交稅增值稅怎么算？
1/735
2021-01-06
有加計(jì)扣除的公司 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000，銷項(xiàng)稅2000，進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 100 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 100 貸其他收益 100 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？購入貨款100萬，其中稅款20，貨款80 借：存貨 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20 貸：應(yīng)付款 100 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：存貨 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20
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2021-02-03
請(qǐng)問建筑工程 一般計(jì)稅 異地預(yù)交稅款時(shí)扣除分包款繳納增值稅。請(qǐng)問計(jì)提和實(shí)際差額部分怎么入賬？開票時(shí) 借：應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 異地預(yù)交時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行 ；分包差額部分：借應(yīng)交稅款-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-稅收減免？
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2022-04-11