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老師好！請(qǐng)問2月份成本少結(jié)轉(zhuǎn)1元，是進(jìn)銷存賬計(jì)算出庫金額少了1元，怎么糾正？需要去修改上季度資產(chǎn)負(fù)債表和企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？謝謝！
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2021-04-29
企業(yè)注銷清算期間，除了申報(bào)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表，是否需要再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表？？
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2019-08-17
我昨天問過計(jì)提所得稅的問題，但是還是有疑問。就是季度計(jì)提所得稅計(jì)算方法，是把4-63個(gè)月的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額數(shù)相加后計(jì)提？還是看6月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)？
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2018-07-04
25.我國境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在 A 國設(shè)立一分公司（以下稱境外分公司）， 2020 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額-15萬元，境外分公 司稅后所得 12 萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅3 萬元。2021 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 30 萬 元，境外分公司稅后所得 14 萬元，已在該國繳 納企業(yè) 所得稅 6 萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅 率 25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率 30%。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）2020 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得抵 免限額為多少萬元。 （2）2021 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得的 抵免限額為多少萬元。 （3）2021 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得實(shí) 際抵免的所得稅稅額為多少萬元。 （4）2021 年度匯總納稅時(shí)，該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納 的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-11-20
企業(yè)所得稅清算報(bào)表應(yīng)該怎么填寫啊，以前所得稅都是0申報(bào)，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是有數(shù)據(jù)的
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2020-06-15
報(bào)企業(yè)所得稅之前需要填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表個(gè)利潤(rùn)表怎么填字的
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2023-06-27
一般人小微企業(yè)做企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，減免所得稅優(yōu)惠表里減半征稅那兒應(yīng)該怎么填
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2017-04-07
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅稅率是3嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳是25，填那張表可以變成3？
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2020-05-18
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)數(shù)據(jù)可以和年度企業(yè)所得稅、第四季度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致嗎？
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2021-05-24
企業(yè)所得稅申報(bào)表：第4行加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該怎么計(jì)算？
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2023-03-14
請(qǐng)問直接人工分配表的分配標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該怎么算？
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2022-03-24
做3月份會(huì)計(jì)分錄，計(jì)提季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，是不是先把3月份的其他賬目做好之后看3個(gè)月的利潤(rùn)表再做計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄，還是先寫會(huì)計(jì)分錄，再結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益，是看的以前的老會(huì)計(jì)做的賬目是先計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)的，但是想不明白的是，他不結(jié)轉(zhuǎn)怎么得來的數(shù)據(jù)呢？？
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2017-04-05
17年匯算清繳是虧損，然后第二季度現(xiàn)在申報(bào)所得稅的時(shí)候，報(bào)表里面自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損不用繳納所得稅了，那是不是第二季度不應(yīng)該計(jì)提企業(yè)所得稅，直接把利潤(rùn)總額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面嗎？還有就是17年年終匯算清繳是虧損，那么17年預(yù)交過得所得稅是不是要去辦理退稅？
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2018-07-13
?老師，企業(yè)所得稅稅負(fù)率中的應(yīng)納所得稅稅額是指匯算報(bào)表里的六、應(yīng)納稅所得稅額嗎？
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2023-05-11
請(qǐng)問季度預(yù)繳企業(yè)所得稅計(jì)算出的所得稅用不用填列在利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用一欄？
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2020-10-15
，你好，文老師，我的18年企業(yè)所得稅表需要填那幾個(gè)表
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2019-04-18
企業(yè)所得稅匯算清繳要出那些報(bào)表？年報(bào)出那些報(bào)表？
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2017-04-21
所得稅年度報(bào)表和企業(yè)關(guān)聯(lián)表是最晚什么時(shí)候申報(bào)？
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2019-01-11
企業(yè)所得稅a類申報(bào)表季度報(bào)表中資產(chǎn)總額怎么填
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2019-07-02
企業(yè)所得稅表的利潤(rùn)總額是利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額嗎
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2019-01-09