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一般納稅人如果當(dāng)月沒(méi)有增值稅要交，進(jìn)項(xiàng)有留底的，那期末要結(jié)轉(zhuǎn)到科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2020-05-29
老師，小規(guī)模納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄，是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，還是，借：應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅？
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2022-04-11
我司是一般納稅人，年末.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，年末余額要結(jié)平嗎？如何賬務(wù)處理？
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2019-04-13
老師，小規(guī)模納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄，是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，還是，借：應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅？
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2023-03-13
上月有個(gè)增值稅應(yīng)退未退余額1萬(wàn)，本期應(yīng)交1.5萬(wàn) 扣了1萬(wàn) 交5000錢(qián) 那增值稅交是按1.5萬(wàn)還是5000呢
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2018-08-07
老師 這個(gè)協(xié)議價(jià)款40萬(wàn)，出讓方要交多少稅啊 是不是要交增值稅 還要交土地增值稅 兩個(gè)不一樣吧
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2019-05-13
老師您好： 上個(gè)月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，總金額是65229.1元，其中稅費(fèi)是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報(bào)稅的時(shí)候稅款已繳納，本來(lái)開(kāi)出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄： 借：預(yù)收賬款 65229.1 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）3106.15 但忘記做了。所以本月想補(bǔ)做收入 想問(wèn)一下本月的分錄是不是 借：預(yù)收賬款 65229.1 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）3106.15
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2019-09-12
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下： 科 目 編 碼 科 目 名 稱(chēng) 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中，哪些是明細(xì)科目編碼？系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若要?jiǎng)h除222101科目編碼，有什么條件？能直接增加22210401科目嗎？為什么？
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2023-06-18
應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目，（進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），年底要將余額結(jié)平嗎？二級(jí)科目應(yīng)交增值稅是沒(méi)有余額的了
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2019-01-05
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下： 科目編碼 科目名稱(chēng) 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先，立學(xué)以讀書(shū)為本. 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中，那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若需要?jiǎng)h除22101科目編碼，有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會(huì)公眾的（贈(zèng)送，無(wú)償轉(zhuǎn)讓?zhuān)┎琶庠鲋刀愌?贈(zèng)送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個(gè)就是不交 什么情況下才不交呀，越學(xué)越迷糊
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2020-08-31
老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月有發(fā)生銷(xiāo)售 借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 當(dāng)月計(jì)提增值稅的時(shí)候的分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸：銀行 然后我的問(wèn)題是：應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅的貸方、進(jìn)項(xiàng)稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù)，這幾個(gè)明細(xì)科目的期末余額是一直掛著嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？麻煩老師給我一個(gè)增值稅從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄，謝謝
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2021-05-09
學(xué)員:我們建筑行業(yè)，四川那個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票預(yù)繳了增值稅和附加稅，增值稅我本來(lái)10萬(wàn)，那邊預(yù)繳了2萬(wàn)，我這邊只交8萬(wàn)，分錄怎么平 老師:1. 增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 10萬(wàn) 貸：預(yù)交稅費(fèi)-增值稅 2萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 8萬(wàn) 2. 附加稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：預(yù)交稅費(fèi)-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細(xì)分開(kāi)了 里面明細(xì)有余額
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2023-04-27
土地增值稅未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50%，還交土地增值稅嗎
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2020-07-01
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計(jì)提增值稅的？
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2017-11-21
看不懂什么農(nóng)機(jī)作業(yè)要交增值稅？農(nóng)機(jī)耕作又免增值稅
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2021-10-22
小規(guī)模納稅人季末要將增值稅轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎
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2019-01-12
比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報(bào)的金額相差0.02，這個(gè)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呢？已經(jīng)核對(duì)了稅控盤(pán)的金額和每一月計(jì)入發(fā)票時(shí)的稅額，為什么最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額和申報(bào)增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額不一樣啊？
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2023-03-01
小規(guī)模單位，產(chǎn)生業(yè)務(wù)收入和增值稅，增值稅應(yīng)該怎么記錄，例如：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-？
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2017-03-22
如果公司以前一直未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，每個(gè)月都是直接繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅貸:銀行存款這樣可以嗎
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2018-09-16