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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度有費(fèi)用未計(jì)提，本年計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)，該如何調(diào)整？
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2024-08-04
（實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）21年多計(jì)提管理費(fèi)用，當(dāng)時(shí)分錄是 借：管理費(fèi)用 879.32 貸：應(yīng)付職工薪酬 879.32，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問(wèn)我可以先紅沖，然后納稅調(diào)增 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 21.98 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 21.98 嗎？，這個(gè)方法還需要再去調(diào)整去年的報(bào)表嗎？
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2022-04-24
請(qǐng)問(wèn)下我們是總公司，增值稅要在總公司上，但分公司的收入要在我們總公司劃分給他，我們打了款給他，總公司如何做分錄，所得稅又是如何做是每年年底做再分配還是每季做所得稅分配
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2019-10-10
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)里的 表單勾選 怎么選擇適合自己企業(yè)的表格
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2020-04-06
，你好，文老師，我的18年企業(yè)所得稅表需要填那幾個(gè)表
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2019-04-18
企業(yè)所得稅匯算清繳要出那些報(bào)表？年報(bào)出那些報(bào)表？
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2017-04-21
所得稅年度報(bào)表和企業(yè)關(guān)聯(lián)表是最晚什么時(shí)候申報(bào)？
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2019-01-11
企業(yè)所得稅a類(lèi)申報(bào)表季度報(bào)表中資產(chǎn)總額怎么填
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2019-07-02
企業(yè)所得稅表的利潤(rùn)總額是利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額嗎
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2019-01-09
請(qǐng)問(wèn)下怎么做未分配利潤(rùn)表呀
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2022-03-09
請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上，年初未分配利潤(rùn)，在電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)申報(bào)填寫(xiě)時(shí)應(yīng)該填那個(gè)項(xiàng)目
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2021-03-06
我昨天問(wèn)過(guò)計(jì)提所得稅的問(wèn)題，但是還是有疑問(wèn)。就是季度計(jì)提所得稅計(jì)算方法，是把4-63個(gè)月的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額數(shù)相加后計(jì)提？還是看6月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)？
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2018-07-04
老師，我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)只交個(gè)人所得稅，利潤(rùn)表填所得稅費(fèi)用，是指交的個(gè)人所得稅嗎。
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2019-08-07
，老師去年沒(méi)計(jì)提所得稅，在利潤(rùn)表里就沒(méi)填所得稅費(fèi)，但實(shí)際是交了所得稅費(fèi)用的，在做年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算企業(yè)所得稅時(shí)怎樣處理？謝謝
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2019-05-07
#提問(wèn)#2020年第一季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的 季初資產(chǎn)總額和 季末資產(chǎn)總額 怎么填？ 比如1月份資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是3萬(wàn) 期末是3.5萬(wàn) 2月份報(bào)表期末數(shù)是5萬(wàn) 3月份報(bào)表期末數(shù)是 6萬(wàn) 按照這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)算的話(huà) 我季度期初數(shù)和期末數(shù)各填多少？
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2020-04-21
老師好！請(qǐng)問(wèn)2月份成本少結(jié)轉(zhuǎn)1元，是進(jìn)銷(xiāo)存賬計(jì)算出庫(kù)金額少了1元，怎么糾正？需要去修改上季度資產(chǎn)負(fù)債表和企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？謝謝！
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2021-04-29
企業(yè)注銷(xiāo)清算期間，除了申報(bào)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表，是否需要再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表？？
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2019-08-17
老師，下午好！我想請(qǐng)問(wèn)一下2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表里資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)與所有者權(quán)益增減變動(dòng)表里本年年末未分配利潤(rùn)數(shù)不一致是什么原因？
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2021-05-10
17年匯算清繳是虧損，然后第二季度現(xiàn)在申報(bào)所得稅的時(shí)候，報(bào)表里面自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損不用繳納所得稅了，那是不是第二季度不應(yīng)該計(jì)提企業(yè)所得稅，直接把利潤(rùn)總額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面嗎？還有就是17年年終匯算清繳是虧損，那么17年預(yù)交過(guò)得所得稅是不是要去辦理退稅？
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2018-07-13
25.我國(guó)境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱(chēng)該企業(yè)）在 A 國(guó)設(shè)立一分公司（以下稱(chēng)境外分公司）， 2020 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額-15萬(wàn)元，境外分公 司稅后所得 12 萬(wàn)元，已在該國(guó)繳納企業(yè)所得稅3 萬(wàn)元。2021 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 30 萬(wàn) 元，境外分公司稅后所得 14 萬(wàn)元，已在該國(guó)繳 納企業(yè) 所得稅 6 萬(wàn)元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅 率 25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率 30%。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題： （1）2020 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得抵 免限額為多少萬(wàn)元。 （2）2021 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得的 抵免限額為多少萬(wàn)元。 （3）2021 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得實(shí) 際抵免的所得稅稅額為多少萬(wàn)元。 （4）2021 年度匯總納稅時(shí)，該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納 的企業(yè)所得稅為多少萬(wàn)元。
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2022-11-20