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請問在月度、季度預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報表的提交和年度終了后5個月內(nèi)提交的企業(yè)所得稅納稅申報表是一個表么?分2次交還是2張表不一樣?
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2015-01-15
公司7月份購入的固定資產(chǎn)但是在第三季度申報企業(yè)所得稅沒有填固定資產(chǎn)加速折舊表,那可以在第四季度申報企業(yè)所得稅填固定資產(chǎn)加速折舊表時把第三季度應(yīng)該填的固定資產(chǎn)加速折舊給填進去么
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2020-12-15
老師,從上個季度開始報稅申報的企業(yè)所得稅納稅申報表中營業(yè)收入38165.05,營業(yè)成本43000,利潤總額-4834.95,您看看這個季度的三張表對嗎,這個季度利潤總額-379.36那企業(yè)所得稅申報表中的利潤總額不應(yīng)該是-4834.35+-379.36嗎
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2019-10-23
剛剛做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第四季度企業(yè)所得稅利潤總額填寫了利潤表里的凈利潤,導(dǎo)致少繳了企業(yè)所得稅,這邊怎么操作
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2020-04-07
老師,您好!我公司屬于小微企業(yè),本季度就減免了很多企業(yè)所得稅,請問這部分減免的企業(yè)所得稅要不要做營業(yè)外收入,以后繳納所得稅呢?
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2019-07-05
老師 企業(yè)所得稅稅負用累加企業(yè)所得稅稅額/主營業(yè)務(wù)收入 對嗎 例如:到第三季度 用稅負算出企業(yè)所得稅應(yīng)交7172.17 已交4809.35 補交2363.37就可以 是嗎
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2019-10-13
老師,請問下,公司第一季度盈利,所得稅繳納了1400多。第二季度虧損。一二兩季度累計虧損。第二季度在報送財務(wù)報表時,利潤表里的所得稅費用本年累計金額填0.還是實際繳納的金額1400?
1/779
2015-07-03
老師 所得稅季度申報表咋填寫 謝謝
1/385
2020-03-26
麻煩問下 我們總分支機構(gòu)已經(jīng)做好了 但是第一季度申報的時候發(fā)現(xiàn)分公司是今成立的 不分攤所得稅的 這個還可以修改嗎
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2024-04-17
請問,企業(yè)所得稅第一季度申報表,使用小微企業(yè)優(yōu)惠政策,利潤100萬內(nèi)的,×25%×20%×50%。減征幅度是黃色,填不進去數(shù)字,是怎么回事?
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2021-04-08
填報第二季度所得稅,報表顯示季初資產(chǎn)為零,季末資產(chǎn)為500萬,報表自動顯示小型微利企業(yè),保存后跳出來一張表,要求計算本季平均資產(chǎn),請問怎么填?
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2019-07-09
老師你好 請問一下 獨立核算的分公司是不是不能享受所得稅的優(yōu)惠政策,在企業(yè)所得稅季度申報時分公司選擇不了小微企業(yè)。
1/493
2019-07-09
你好!老師,我公司是符合小型微利企業(yè)的,但是在申報季度所得稅的時候,主表A200000表里我公司不是小型微利企業(yè),這個該怎么操作呢?
2/988
2020-01-10
想問一下,如果第三季度申報企業(yè)所得稅時在季初資產(chǎn)未注意點是以萬元為單位,然后填的30000,實際3,那里顯示微利企業(yè)為否,而第四季度則填寫的4萬元,是正確的,顯示微利企業(yè),這樣會有什么風(fēng)險嗎,需要在匯算清繳調(diào)整嗎,應(yīng)當如何調(diào)整呢
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2020-01-10
你好,關(guān)于小型微利企業(yè)的季度所得稅預(yù)繳計算,請你看下對不對
1/1090
2019-08-28
季度利潤總額為正數(shù),填企業(yè)所得稅申報表時因為前期有預(yù)繳過稅款也有地方減免政策,所以導(dǎo)致季度申報時是不用繳納企業(yè)所得稅的,那這種情況的話我平時賬務(wù)處理還需要根據(jù)利潤總額來計提所得稅嗎?
1/684
2021-01-10
老師,請問想作廢以前年度所申報的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表,再重新更正需要帶什么資料?
1/1172
2020-07-09
企業(yè)所得稅表只有累計金額了,我們公司這個季度是虧損的,我報在累計金額里面也是不用交企業(yè)所得稅吧?
2/516
2018-07-06
老師,金融服務(wù)公司的企業(yè)所得稅稅負幾個點?假如第一季度的收入是200萬,那么預(yù)交多少企業(yè)所得稅合適?
1/971
2020-04-16
公司第一季度收入90萬,成本費用有55萬,那算企業(yè)所得稅(90-55)×1.2%=4200,是不是應(yīng)該交4200企業(yè)所得稅比較合適?
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2019-03-19