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老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅，計提應(yīng)該放所得稅費用還是，以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅，是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
老師，匯算清繳后納稅調(diào)增補交的企業(yè)所得稅需要補提所得稅費用嗎，分錄怎么寫
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2020-02-19
工商部門對公司的罰款，明年國稅局企業(yè)所得稅清繳匯算是，所得稅會不會讓調(diào)增？
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2017-09-04
你好！請問小規(guī)模納稅人企業(yè)注銷稅務(wù)清算時如何繳納企業(yè)所得稅？
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2019-05-22
老師你好，公司晚交社保費，稅務(wù)機關(guān)罰款。請問這個罰款能在稅前抵扣？企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-08
請教老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，期間費用明細表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 我公司設(shè)有 （職工費用—薪資、社保、福利費）這一級和三個二級科目， 1、期間費用明細表中的職工薪酬我應(yīng)該填損益類科目職工費用的一級科目匯總金額 2、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的工資薪金支出、職工福利費支出、各類基本社會保障性繳款 對應(yīng)填2級明細金額對嗎？
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2022-04-20
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師請教你個問題！之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提，都是這個季度計提，教上個月的企業(yè)所得稅！所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面！這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據(jù)交了658，后來稅務(wù)局打電話讓更改報表稅費變成了504，辦理了退稅手續(xù)，稅還沒退下來！這種情況怎么做賬
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2020-10-16
老師好，稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅，為什么實際工作中卻不是這樣操作的，分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅，這樣合法嗎？
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2019-07-08
老師我這邊有個成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據(jù)，一直到現(xiàn)在都沒有進項票怎么辦，匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
第一季度利潤有2萬，第二季度利潤1萬，但是第一季度和第二季度在申報季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候，都是申報沒有利潤，我想在匯算清繳的時候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時候匯算清繳時有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
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2018-09-04
有沒有這樣操作的，因為稅務(wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩，然后公司每個季度的成本做高點利潤做低點，預(yù)交企業(yè)所得稅，再在匯算清繳的時候把最后一個月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費
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2020-05-27
農(nóng)業(yè)種植，免企業(yè)所得稅，購買化肥沒發(fā)票，可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
老師，實務(wù)約當(dāng)?shù)奈也粫阒x謝老師答疑下看到題目無從下手
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2024-04-23
高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳。研發(fā)費科目下的人員人工費需要計入“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”里進行納稅調(diào)整嗎？
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2020-05-28
老師，我們公司2016年12月成立，2017年賬上虧損27萬多，現(xiàn)在所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“本年度可彌補虧損所得”是-1518926.84元，這個數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過來的？
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2018-04-28
"東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%，當(dāng)月還向A公司借款20萬元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營；計提資產(chǎn)減值準備50000元；無其他納稅調(diào)整事項。第四季度實際利潤額累計280萬元。假定當(dāng)年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計70萬元。東華公司于次年4月15日進行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關(guān)會計處理。 要求：(1）計身年度應(yīng)納稅所得額，實際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計算結(jié)果編制會計分錄。"
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2023-03-14
營業(yè)執(zhí)照已備案，請勿重新備案
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2022-04-13
企業(yè)員工工資得問題，能解決疑問嗎
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2017-09-17