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老師 請(qǐng)問(wèn)外賬收入70萬(wàn) 一部分走銀行基本戶 一部分給的油卡和承兌后的余款走現(xiàn)金賬可以嗎
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2016-08-16
酒店（有現(xiàn)金和銀行收入），外賬該怎么做才能為公司節(jié)稅，又做到稅務(wù)局認(rèn)可，該學(xué)哪個(gè)課件才好
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2017-07-16
老師，你好！商貿(mào)企業(yè)應(yīng)付廠家的款，后期不用付了，可以直接走營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2021-03-23
外帳。公司有大筆的收入沒(méi)有發(fā)票全部掛往來(lái)款后期數(shù)額巨大怎么辦
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2017-04-12
老師，你好！在外帳中，為達(dá)到到稅負(fù)率繳納稅款，填報(bào)報(bào)表時(shí)在“未開(kāi)票收入”一欄中填報(bào)了收入。實(shí)際當(dāng)月并無(wú)收入。這影響內(nèi)帳的記賬嗎？如果影響的話在內(nèi)帳中應(yīng)如何記賬？?jī)?nèi)帳的資產(chǎn)負(fù)債中“應(yīng)交稅金”一欄又如何填寫(xiě)數(shù)字呢？
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2015-06-26
老師，之前施工方已全額開(kāi)票，企業(yè)扣的質(zhì)保金是發(fā)票全額的10%，現(xiàn)在出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)保金不予退還了，確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入，之前已抵扣的10%進(jìn)項(xiàng)稅，需要作轉(zhuǎn)出嗎？
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2024-09-19
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，免稅的要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，報(bào)表上是3個(gè)點(diǎn)的，賬上發(fā)票是1個(gè)點(diǎn)的，那營(yíng)業(yè)外收入做幾個(gè)點(diǎn)的呀
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2021-02-09
我公司銷售了一批產(chǎn)品，已入賬，掛應(yīng)收賬款科目，現(xiàn)在因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，購(gòu)方把剩下的貨款扣下不付，說(shuō)是用于沖減質(zhì)量售后費(fèi)用損失，請(qǐng)問(wèn)扣下的這部份我們公司財(cái)務(wù)處理，貸方是沖應(yīng)收賬款，那借方是做營(yíng)業(yè)外支出還是入成本
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2021-03-05
超市銷售的免稅商品，在入庫(kù)時(shí)沒(méi)有計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的，我銷售時(shí)要先計(jì)提稅金，再將稅金部分作營(yíng)業(yè)外收入處理嗎？還是可以直接將價(jià)稅合計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢？
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2018-10-30
軟件產(chǎn)品，增值稅即征即退怎么做賬，借方應(yīng)收賬款，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷），退稅是銀行存款，營(yíng)業(yè)外收入嗎。老師煩請(qǐng)告知一下，謝謝！
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2021-07-21
公司收了一筆錢(qián)，本來(lái)應(yīng)該開(kāi)票做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。但因?yàn)轫?xiàng)目不做了，所以暫時(shí)掛的其他應(yīng)付，打算退回的。但現(xiàn)在聯(lián)系不到對(duì)方，確認(rèn)不用退回。可以再開(kāi)票轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？還是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？
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2020-03-03
老師，小規(guī)模企業(yè)，如果一月份含稅10.3萬(wàn)，二月份5.15萬(wàn)，三月份10.1萬(wàn)，一季度合計(jì)不含稅收入25萬(wàn)，季末做賬借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅5500，貸：營(yíng)業(yè)外收入5500。這樣對(duì)嗎？填寫(xiě)申報(bào)表第9行25萬(wàn)，第19行7500元，應(yīng)納稅0是嗎
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2020-07-08
老師，你好，我們2020年3月份收了一筆款，開(kāi)了票，然后在12月份沒(méi)合作了，退了這筆款項(xiàng)（沒(méi)開(kāi)票），我做了分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-3287.13 貸銀行存款 3287.13，我們值稅362130.19 所得稅是 359235.63 ，那我營(yíng)業(yè)外收入是392.57，那相差的數(shù)據(jù)就是-3287.13+392.57=2894.56，稅局那邊讓現(xiàn)在去更正申報(bào)表，那我這個(gè)更正申報(bào)表要填哪個(gè)表？
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2021-09-10
請(qǐng)問(wèn)公司租了一個(gè)車間給別個(gè)單位放貨物，現(xiàn)在結(jié)賬要開(kāi)發(fā)票，可以自己開(kāi)，還是到稅務(wù)局去代開(kāi)??！現(xiàn)在公司是一般納稅人，開(kāi)票的稅率是多少呢！是做營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入?。?/span>
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2016-10-08
我們公司出售展覽門(mén)票的，因?yàn)檎褂[取消。給客戶門(mén)票款退一賠一，會(huì)計(jì)分錄怎么做？退一的部分可以沖抵主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么？賠一的部分怎么處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做？營(yíng)業(yè)外支出么？還是屬于公關(guān)費(fèi)還是也可以沖抵銷售收入？
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2017-11-09
關(guān)于贈(zèng)品入庫(kù) 入庫(kù)：借：庫(kù)存商品---贈(zèng)品 貸：營(yíng)業(yè)外收入-贈(zèng)品； 銷售: 借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-贈(zèng)品 貸：銀行存款； 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：庫(kù)存商品- 贈(zèng)品 貨：主營(yíng)成本-贈(zèng)品 （問(wèn)：這樣可以嗎？贈(zèng)品要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？可以抵扣所得稅嗎？營(yíng)業(yè)外收入要計(jì)所得稅嗎？）
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2019-01-07
我公司是小規(guī)模企業(yè)，根據(jù)發(fā)票做賬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入281805，稅費(fèi)8454.15，減免稅費(fèi)借稅費(fèi)8454.15，貸營(yíng)業(yè)外收入8454.15，做申報(bào)表稅費(fèi)自動(dòng)生成8454.16，然后我又做了筆借稅費(fèi)0.01，貸營(yíng)業(yè)外收入0.01，然后應(yīng)交稅費(fèi)就有了0.01的差異，我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-09-06
為什么營(yíng)業(yè)外收入是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)貸方，而主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是本年利潤(rùn)借方
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2024-05-10
你好！老師請(qǐng)問(wèn)一下：建筑行業(yè)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力工程安裝，因出售一批庫(kù)存電力設(shè)備，電纜取得的銷售收入，入其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入妥當(dāng)？
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2023-11-16
我單位在河北省保定市一工業(yè)企業(yè)，于2016年9月按環(huán)保局要求煤改氣安裝了新天然氣鍋爐。當(dāng)時(shí)也沒(méi)有文件也沒(méi)有通知要以后要補(bǔ)貼啥的。只是不讓燒煤了必須天然氣?，F(xiàn)在是2018年1－11號(hào)了，環(huán)保局通知有一筆北京援助資金燃煤鍋爐淘汰改造項(xiàng)目需要撥付給我企業(yè)20萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我收到這筆款后：借：銀行　　貸：營(yíng)業(yè)外收入的話，那我2016年9月購(gòu)入的新鍋爐已入固定資產(chǎn)帳了，也每月在提折舊，現(xiàn)在收到這筆款要不要交企業(yè)所得稅呢？是不征稅收入嗎？已提的折舊在2018年5月匯算前要不要全部調(diào)增加呢？如果是不征稅收入，那已提的折舊是2019年5月前匯算時(shí)再調(diào)增加還是從現(xiàn)在開(kāi)始就要從2016年10月至今提的折舊調(diào)增加？撥付北京援助大氣污染防治專項(xiàng)資金的通知，
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2018-01-12