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請(qǐng)問(wèn)老師，支付去年的物業(yè)費(fèi)，動(dòng)了以前年度損益，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間就差這個(gè)數(shù)字，需要寫(xiě)張 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 的憑證嗎？
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2019-12-09
19年的費(fèi)用計(jì)入20年了，借以前年度損益調(diào)整，帶銀行存款，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，為什么
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2020-07-14
老師，我這個(gè)月的賬務(wù)用了以前年度損益調(diào)整科目，最后在資產(chǎn)負(fù)債表中，未分配利潤(rùn)項(xiàng)目的填寫(xiě)，是不是年初余額直接結(jié)轉(zhuǎn)上一年度的余額，然后期末余額就是利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)+以前年度損益調(diào)整的數(shù)額??？
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2020-01-19
老師，我導(dǎo)出我們公司9月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，我發(fā)現(xiàn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)相減不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，后面我找原因是因?yàn)榻衲暧幸还P以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄，我把它最后結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)里面了，現(xiàn)在這種情況要怎么處理這個(gè)報(bào)表，因?yàn)榘l(fā)給投資人看，他們說(shuō)我們的報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，我要怎么處理
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2019-11-19
我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于年初未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)之和，差額剛好是以前年度損益調(diào)整金額，這樣有沒(méi)有問(wèn)題
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2018-03-26
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表做了擬分配現(xiàn)金股利的，然后要調(diào)整分錄為什么是：借：應(yīng)付股利，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢？為什么貸方不是以前年度損益調(diào)整？
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2019-08-20
老師，我沖減去年的收入，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，科目沒(méi)問(wèn)題，調(diào)完后為什么利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)呀？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)本年累計(jì)金額，財(cái)務(wù)軟件變更不過(guò)來(lái)呀？
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2020-07-10
請(qǐng)教：小微企業(yè)免水利基金，計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 免征時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入 ，如果會(huì)計(jì)當(dāng)年因免征就沒(méi)有做上面的處理，現(xiàn)在怎樣通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”來(lái)調(diào)增“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”？
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2019-04-29
老師，你好，我想問(wèn)一下，去年6月份的工資未計(jì)提，11月份多發(fā)了600工資。然后12月底計(jì)提了12月的工資，22年1月份發(fā)放了12月的工資。會(huì)計(jì)手工賬所做出應(yīng)付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調(diào)整 沒(méi)有補(bǔ)計(jì)提，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有補(bǔ)計(jì)提21年6月的，現(xiàn)在是22年了。11月份多發(fā)的未計(jì)提。已經(jīng)發(fā)下去了 對(duì)是的。那我怎么平。先不管個(gè)稅。 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，借以前年度損益調(diào)整貸管理費(fèi)用，借利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整嗎
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2022-04-02
老師:房地產(chǎn)公司去年的貸款利息給做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了，今年匯算清繳，給調(diào)到資本化了，我調(diào)賬想在一月份調(diào)，分錄:寫(xiě)一筆還是兩筆呢？借:開(kāi)發(fā)成本-間接費(fèi)用-利息支出 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，還是就寫(xiě)最后這一筆分錄呢？
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2021-05-24
老師您好，收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了， 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫(kù)存商品， 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣(mài)了， 借: ？ 貸: 暫估入庫(kù)。 對(duì)不 19年的預(yù)付賬款，19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣(mài)出了。21年才收到發(fā)票。這個(gè)怎么做賬呢 有老師說(shuō) 借以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 ； 同時(shí)你要做 收入處理 ； 你之前銷(xiāo)售是 19年發(fā)生的 請(qǐng)問(wèn)收入怎么做處理呢
1/274
2022-04-20
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)的期初數(shù)加凈利潤(rùn)原因是以前年度損益調(diào)整，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧
1/533
2022-03-22
這以前年度損益在不在利潤(rùn)表里反應(yīng)？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)本月底的值是本年利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)的和，然后不等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)加年初的未分配利潤(rùn)，差值就是以前年度損益調(diào)整，這個(gè)改怎樣處理？
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2017-06-18
你好，我想問(wèn)下有以前年度損益調(diào)整時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)如何填，我知道利潤(rùn)表是填今年的 跟以前年度損益調(diào)整沒(méi)有關(guān)系
1/828
2019-04-26
已經(jīng)這樣做了，收到國(guó)知局收據(jù)，借，以前年度損益調(diào)整，貸，其他應(yīng)付款，結(jié)轉(zhuǎn)，借，未分配利潤(rùn)，貸，調(diào)整，為什么利潤(rùn)表出現(xiàn)個(gè)投資收益呢
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2017-03-08
你好，我想請(qǐng)教一下財(cái)務(wù)報(bào)表的問(wèn)題。比如我2020年做了以前年度損益調(diào)整，月末也進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)入了未分配利潤(rùn)，但是，在月末的財(cái)務(wù)報(bào)表中，資產(chǎn)負(fù)債表就和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系差了這個(gè)以前年度損益調(diào)整，那我需要更改報(bào)表的哪個(gè)部分嗎，還是直接放在那里不需要更改的？
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2020-06-08
調(diào)整以前年度一筆收入賬，金額比較小，分錄是：借：以前年度損益調(diào)整50元，貸：現(xiàn)金50元，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)50元，貸：以前年度損益調(diào)整50元。請(qǐng)問(wèn)老師，在資產(chǎn)負(fù)債表中，如何調(diào)整期初數(shù)？未分配利潤(rùn)調(diào)減50元，那么對(duì)應(yīng)的該調(diào)整哪項(xiàng)？
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2022-04-13
本年企業(yè)有多繳稅款退稅，我做了以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 但是這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減期初數(shù)就不等于利潤(rùn)表的本年數(shù)。 這個(gè)怎樣調(diào)報(bào)表
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2023-10-12
做匯算清繳呢，2019年度計(jì)提100萬(wàn),但實(shí)際匯算清繳前發(fā)放了120萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能調(diào)減嗎？還有啊老師這個(gè)帳載稅收實(shí)際發(fā)生額怎么填寫(xiě)??？還有因?yàn)樯偬崃藨?yīng)付職工薪酬---工資 會(huì)有20萬(wàn)的余額對(duì)不上，所以我用以前年度損益調(diào)整調(diào)平了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是調(diào)減嗎？
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2020-04-14
2016年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，稅務(wù)局讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。第一個(gè)分錄借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)分錄需要合什么原始憑證呢
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2018-10-22