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企業(yè)所得稅年報(bào)中關(guān)聯(lián)關(guān)系申報(bào)，總公司與分公司算是關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎
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2020-05-22
老師，我想問一下這個實(shí)操分錄里面的個人所得稅分配比例是怎么來的
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2019-03-01
我們是分公司，這個月從總部分配的所得稅，我們已交了，帳務(wù)處理怎么做
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2018-04-24
老師，請問我們四季度開了19萬的票但是作廢了12萬，填四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表是填7萬嗎？如果填7萬資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額就是負(fù)數(shù)，他四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)收入是填的19萬
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2020-05-19
根據(jù)這幾個圖片幫我算一下未分配利潤金額是多少？覺得之前財(cái)務(wù)算科目余額表里的未分配利潤好像不對？
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2017-05-24
合伙企業(yè)申報(bào)所得稅是填這個表嗎？還是要在個人所得稅系統(tǒng)填報(bào)？
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2019-01-12
是否繳納企業(yè)所得稅是不是看主表第17欄本月季應(yīng)補(bǔ)退所得稅額
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2017-10-12
我司獲得品牌授權(quán)后，向下授權(quán)，授權(quán)方要求我們開具無形資產(chǎn)＃品牌授權(quán)稅目發(fā)票，我們本身無商標(biāo)，可以開嗎？如果不行，我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)可以嗎？
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2022-09-22
一般納稅人，現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅，符合小微企業(yè)，利潤表28行填的是減免后的所得稅?還是直接用利潤總額Ⅹ25%的數(shù)?減免所得稅分錄怎么做?
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2019-04-05
企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)表不調(diào)賬，在清繳時繳納的所得稅在繳納的當(dāng)月做的會計(jì)分錄是怎樣的呢？直接借：所得稅費(fèi)用貸：銀行存款嗎
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2020-08-14
匯算清繳補(bǔ)交的所得稅分錄，做完之后當(dāng)月結(jié)賬提示資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽關(guān)系不正常正好差補(bǔ)的稅款怎么回事老師
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2022-01-18
老師，請問獨(dú)資企業(yè)（核定征收）收到貨款并已開出票據(jù)，就屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得，就按生產(chǎn)經(jīng)營所得的金額交稅，（是不是不存在成本問題），2、生產(chǎn)經(jīng)營所得交完個稅后（個人匯算個稅也已補(bǔ)交），對公賬戶向法人賬戶轉(zhuǎn)賬只要備注利潤分配就行是嗎？3、利潤分配的分錄如何寫？ 麻煩老師解答下，謝謝！
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2021-05-07
做了以下分錄調(diào)整 以前年度損益調(diào)整，調(diào)整后勾稽關(guān)系還是不對，怎么調(diào)？ 例如：2019年5月，補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅1,000元。 計(jì)提： 借：以前年度損益調(diào)整 1,000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1,000 繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1,000 貸：銀行存款 1,000 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配-未分配利潤 1,000 貸：以前年度損益調(diào)整 1,000
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2021-12-16
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)成本，是不是還包括支付給生產(chǎn)車間工人的薪酬？ 我是不是不能直接填進(jìn)項(xiàng)金額
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2022-05-30
老師?同時完成，利潤表和匯算后的企業(yè)所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報(bào)的年報(bào)，沒有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
你好，我填企業(yè)所得稅報(bào)表時，減免所得稅額（A201030）這張表直接點(diǎn)的報(bào)存，是不是不對啊？然后總表上這欄沒有數(shù)字。
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2020-01-09
老師，企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額分別都是什么意思？
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2020-05-26
25.我國境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在 A 國設(shè)立一分公司（以下稱境外分公司）， 2020 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額-15萬元，境外分公 司稅后所得 12 萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅3 萬元。2021 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 30 萬 元，境外分公司稅后所得 14 萬元，已在該國繳 納企業(yè) 所得稅 6 萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅 率 25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率 30%。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）2020 年度匯總納稅時，境外分公司所得抵 免限額為多少萬元。 （2）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得的 抵免限額為多少萬元。 （3）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得實(shí) 際抵免的所得稅稅額為多少萬元。 （4）2021 年度匯總納稅時，該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納 的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-11-20
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表怎么填寫，直接保存不了？必須調(diào)哪些呢？
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2019-05-07
想請問一下，小規(guī)零申報(bào)企業(yè)注銷的清算所得稅申報(bào)表要怎么填，還有財(cái)務(wù)報(bào)表，年報(bào)，都填0？？
3/2720
2016-09-27