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根據(jù)這幾個圖片幫我算一下未分配利潤金額是多少？覺得之前財務算科目余額表里的未分配利潤好像不對？
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2017-05-24
2016年匯算清繳利潤總額-40875.82元，業(yè)務招待費納稅調(diào)增1178.31元，納稅調(diào)增后應納稅所得額-39697.51元，請問是否用做分錄？謝謝老師！如果不做分錄，那報表利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)字就不對了？不需要做借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配1178.31？
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2017-05-10
科目余額表未分配利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤為什么不一樣
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2024-03-19
小微企業(yè)所得稅增值稅及附加減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入可以進行所得稅稅前調(diào)減嗎？如果可以是在企業(yè)所得稅匯算清繳報表的哪個表對應的那個地方填寫。請問是這個表嗎？
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2018-04-23
老師，我的科目余額表上面的“其他應付款”的二級科目—張三：貸方金額12000元，李四：借方金額5000元，我在2021年第四季度分別填在資產(chǎn)負債表其他應收款李四5000元，資產(chǎn)負債表里面的其他應付款12000。今年做2021的企業(yè)所得稅年報我能直接在資產(chǎn)負債表里面的其他應付款填寫7000嗎？
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2022-04-10
企業(yè)所得稅季報預繳納稅申報表中的季初資產(chǎn)總額是填寫資產(chǎn)負債表年初數(shù)中的資產(chǎn)總和嗎
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2019-04-10
一般納稅人，現(xiàn)在申報季度所得稅，符合小微企業(yè)，利潤表28行填的是減免后的所得稅?還是直接用利潤總額Ⅹ25%的數(shù)?減免所得稅分錄怎么做?
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2019-04-05
企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)表不調(diào)賬，在清繳時繳納的所得稅在繳納的當月做的會計分錄是怎樣的呢？直接借：所得稅費用貸：銀行存款嗎
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2020-08-14
年末企業(yè)的資產(chǎn)負債表上未分配利潤數(shù)字，如何做賬務處理
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2018-04-02
資產(chǎn)負債表上的未分配利潤是不是企業(yè)開業(yè)到現(xiàn)在的利潤
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2018-05-28
合伙企業(yè)申報所得稅是填這個表嗎？還是要在個人所得稅系統(tǒng)填報？
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2019-01-12
是否繳納企業(yè)所得稅是不是看主表第17欄本月季應補退所得稅額
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2017-10-12
按照軟件里做完賬的報表直接申報了企業(yè)所得稅和財務報表，這個月交了37000的所得稅，但報表里面沒體現(xiàn)出所得稅費用，這個報表需要修改重新申報嗎
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2018-07-16
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應付職 工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務如下: 1)5日,結(jié)算上月應付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實際發(fā)放職工薪酬35萬元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場售價為60萬元。實際生產(chǎn)成本為50萬元 (3)31日,對本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人 員5萬元,專設銷售機構(gòu)人員5萬元。 (4)31日,企業(yè)計提本月基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費等社會保險費共計15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
計提季度的企業(yè)所得稅的金額是否在利潤表顯示？借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交所得稅
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2019-01-06
我司獲得品牌授權后，向下授權，授權方要求我們開具無形資產(chǎn)＃品牌授權稅目發(fā)票，我們本身無商標，可以開嗎？如果不行，我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務費可以嗎？
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2022-09-22
老師，請問獨資企業(yè)（核定征收）收到貨款并已開出票據(jù)，就屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得，就按生產(chǎn)經(jīng)營所得的金額交稅，（是不是不存在成本問題），2、生產(chǎn)經(jīng)營所得交完個稅后（個人匯算個稅也已補交），對公賬戶向法人賬戶轉(zhuǎn)賬只要備注利潤分配就行是嗎？3、利潤分配的分錄如何寫？ 麻煩老師解答下，謝謝！
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2021-05-07
做了以下分錄調(diào)整 以前年度損益調(diào)整，調(diào)整后勾稽關系還是不對，怎么調(diào)？ 例如：2019年5月，補繳2018年企業(yè)所得稅1,000元。 計提： 借：以前年度損益調(diào)整 1,000 貸：應交稅費-應交所得稅 1,000 繳納： 借：應交稅費-應交所得稅 1,000 貸：銀行存款 1,000 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配-未分配利潤 1,000 貸：以前年度損益調(diào)整 1,000
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2021-12-16
25.我國境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在 A 國設立一分公司（以下稱境外分公司）， 2020 年該企業(yè)境內(nèi)應納稅所得額-15萬元，境外分公 司稅后所得 12 萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅3 萬元。2021 年該企業(yè)境內(nèi)應納稅所得額 30 萬 元，境外分公司稅后所得 14 萬元，已在該國繳 納企業(yè) 所得稅 6 萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅 率 25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率 30%。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）2020 年度匯總納稅時，境外分公司所得抵 免限額為多少萬元。 （2）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得的 抵免限額為多少萬元。 （3）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得實 際抵免的所得稅稅額為多少萬元。 （4）2021 年度匯總納稅時，該企業(yè)實際應繳納 的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-11-20
你好，我填企業(yè)所得稅報表時，減免所得稅額（A201030）這張表直接點的報存，是不是不對??？然后總表上這欄沒有數(shù)字。
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2020-01-09