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你好，我想問下有以前年度損益調(diào)整時資產(chǎn)負債表中未分配利潤如何填，我知道利潤表是填今年的 跟以前年度損益調(diào)整沒有關(guān)系
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2019-04-26
已經(jīng)這樣做了，收到國知局收據(jù)，借，以前年度損益調(diào)整，貸，其他應(yīng)付款，結(jié)轉(zhuǎn)，借，未分配利潤，貸，調(diào)整，為什么利潤表出現(xiàn)個投資收益呢
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2017-03-08
你好，我想請教一下財務(wù)報表的問題。比如我2020年做了以前年度損益調(diào)整，月末也進行了結(jié)轉(zhuǎn)，進入了未分配利潤，但是，在月末的財務(wù)報表中，資產(chǎn)負債表就和利潤表勾稽關(guān)系差了這個以前年度損益調(diào)整，那我需要更改報表的哪個部分嗎，還是直接放在那里不需要更改的？
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2020-06-08
調(diào)整以前年度一筆收入賬，金額比較小，分錄是：借：以前年度損益調(diào)整50元，貸：現(xiàn)金50元，借：利潤分配-未分配利潤50元，貸：以前年度損益調(diào)整50元。請問老師，在資產(chǎn)負債表中，如何調(diào)整期初數(shù)？未分配利潤調(diào)減50元，那么對應(yīng)的該調(diào)整哪項？
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2022-04-13
本年企業(yè)有多繳稅款退稅，我做了以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配未分配利潤。 但是這時資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)就不等于利潤表的本年數(shù)。 這個怎樣調(diào)報表
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2023-10-12
做匯算清繳呢，2019年度計提100萬,但實際匯算清繳前發(fā)放了120萬，請問這個能調(diào)減嗎？還有啊老師這個帳載稅收實際發(fā)生額怎么填寫??？還有因為少提了應(yīng)付職工薪酬---工資 會有20萬的余額對不上，所以我用以前年度損益調(diào)整調(diào)平了，請問這個是調(diào)減嗎？
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2020-04-14
2016年有一張進項發(fā)票異常，稅務(wù)局讓我們做進項稅額轉(zhuǎn)出。第一個分錄借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費 這個分錄需要合什么原始憑證呢
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2018-10-22
去年把一筆主營業(yè)務(wù)成本記到管理費用了，且多記了2萬，去年季報所得稅賬已申報繳納，賬上已調(diào)整到以前年度損益調(diào)整，請問匯算清繳怎么填？
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2020-03-31
老師，下午好，我做了一筆以前年度損益調(diào)整分錄，然后我看了一下財務(wù)報表，里面資產(chǎn)負債表里的未分配利潤不等于利潤表里的利潤總額，想差金額就是以前年度損益調(diào)整的金額，是怎么回事的呢？
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2019-06-04
老師，去年我有筆計提房產(chǎn)稅做重了，多記了1筆借：稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅，今年更正是借：應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤？
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2023-02-09
?老師好，我們單位去年3月采購了一批物資，采購回來后已經(jīng)安裝使用了，質(zhì)保期是一年，今年剛把質(zhì)保金付清，然后這個東西就出問題了，現(xiàn)在我們要把這個東西退回，然后我們做分錄的時候把進項稅額轉(zhuǎn)出，紅沖費用時是不是要用以前年度損益調(diào)整科目，因為是去年的發(fā)票，去年的匯算清繳也已經(jīng)做完了
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2024-05-29
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)之后是這個勾稽關(guān)系：未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤—提取的盈余公積 老師我家2019年末 資產(chǎn)負債表和利潤表不存在這個勾稽關(guān)系 怎么辦??？
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2020-04-08
老師，您好，公司如果有前兩年少結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本，是不是應(yīng)該這樣結(jié)轉(zhuǎn)—— 借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-材料 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 請問老師這樣子處理，對嗎？
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2023-06-07
繳納匯算清繳的稅金，做了以前年度損益調(diào)整之后，資產(chǎn)負債表中期末數(shù)中的未分配利潤和利潤表中本年累計數(shù)的凈利潤不一樣，這個有問題嗎，差額就是補交的所得稅金額，需要做什么調(diào)整嗎
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2016-07-12
去年暫估的成本，今年需要紅沖去年的成本吧借：主營業(yè)務(wù)成本 -100 ，貸：其他應(yīng)付款 -100 然后做一條正確的，借：以前年度損益調(diào)整100 貸：其他應(yīng)付款 100 借：利潤分配 --未分配利潤100 貸:以前年度損益調(diào)整100 這是正確的嗎？還是紅沖的時候直接借：以前年度損益調(diào)整 -100呢？
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2022-06-06
企業(yè)以前年度的長期待攤費用30萬，今年還沒有攤銷完。已確定無法找回正規(guī)發(fā)票，現(xiàn)在我想把以前年度已經(jīng)攤銷的10萬費用沖回長期待攤，加上今年已經(jīng)攤銷的8萬也沖回。長期待攤費用余額就是30萬。請問這一塊怎么處理（因沒有票據(jù)我也不想攤?cè)牍芾碣M用減少利潤）只是長期待攤費用不可能長期掛賬處理 我想的辦法就是在12月底一次性全部入管理費用，因為沒有票據(jù)在匯算清繳的時候把這一部分扣除調(diào)增利潤。第二年一月份做一個以前年度損益調(diào)整，這樣可以嗎，還有第二年的以前年度損益調(diào)整科目我也有點問題
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2020-01-10
老師，請問下資產(chǎn)負債表中本年利潤與利潤分配、未分配利潤、以前年度損益調(diào)整的關(guān)系是啥子
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2022-04-11
老師你好：如果以前會計期間有土地使用稅忘計提了要做：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——土地使用稅 此時需要再做一張這樣的憑證嗎？ 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 需要嗎？
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2019-08-23
老師上午好，我這邊2023年6月份做了2022年的考核獎跟年終獎，業(yè)務(wù)記在了主營業(yè)務(wù)成本里面，現(xiàn)在審計部分提出了需要到調(diào)整以前年度損益調(diào)整，這種情況我需要怎么處理呢
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2023-12-25
實在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用，比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益，借 以前年度損益調(diào)整，貸 未分配利潤，這時候未分配利潤不是記到三月了嗎，怎么會影響期初數(shù)呢？我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負債表期初數(shù)，記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤三月的本年累計數(shù)里面，怎么會影響期初數(shù)呢？
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2022-03-20