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企業(yè)所得稅年報(bào)中關(guān)聯(lián)關(guān)系申報(bào)，總公司與分公司算是關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎？
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2020-05-21
老師我作為總公司，分公司獨(dú)立核算，我要把分公司企業(yè)所得稅匯總，是平時(shí)季度匯總還是只是企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候匯總？
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2020-04-27
老師，問一下，收到了稅務(wù)局企業(yè)所得稅優(yōu)惠后退還的錢，應(yīng)該怎么做分錄？
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2019-10-29
我想問一下跨地區(qū)獨(dú)立核算的分公司報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)取數(shù)是取合并報(bào)表數(shù)據(jù)，還是取分公司本身的數(shù)據(jù)
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2020-09-14
填寫企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，我公司是分公司性質(zhì)，但所有稅種都是獨(dú)立核算，企業(yè)所得稅也是獨(dú)立核算，我填年報(bào)時(shí)股東信息投資比例我怎么填寫呢？要寫總公司股東比例嗎？我看是必填項(xiàng)
1/2017
2020-03-14
新華集團(tuán)的總部設(shè)立在中國境內(nèi)，從事生物制藥及高級投資等盈利能力強(qiáng)的項(xiàng)目，2022年和2023年均盈利1000萬。股東一致決定在A國新設(shè)一個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)B，但該機(jī)構(gòu)的組織形式卻一直存在著爭議，使得該項(xiàng)決策遲遲沒有實(shí)施。假設(shè)該機(jī)構(gòu)在設(shè)立初期利潤為負(fù)，合理預(yù)計(jì)2022年將虧損300萬，2023年盈利200萬，A國企業(yè)所得稅稅率為20%，不考慮預(yù)提所得稅，請回答以下問題： (1）若將B登記成為子公司，計(jì)算2022和2023年集團(tuán)的稅款總負(fù)擔(dān)；(2）若將B登記成為分公司，計(jì)算2022年和2023年新華集團(tuán)的稅款總負(fù)擔(dān)
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2024-01-02
老師好，分公司的企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2020-07-28
企業(yè)所得稅年報(bào)中關(guān)聯(lián)關(guān)系申報(bào)，總公司與分公司算是關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎
1/1021
2020-05-22
填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，企業(yè)股東及分紅情況如何填？是一家分公司，非獨(dú)立核算，只有負(fù)責(zé)人，沒有股東
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2019-04-02
分公司填寫企業(yè)所得稅年報(bào) 股東信息問哦填呢
1/3433
2020-03-06
老師，有沒有慰問分配表格模板？
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2019-10-28
我剛建的賬，第一個(gè)月結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不相等，也沒進(jìn)行利潤分配我覺得這兩個(gè)數(shù)應(yīng)該是相等的呀
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2020-08-03
25.我國境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在 A 國設(shè)立一分公司（以下稱境外分公司）， 2020 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額-15萬元，境外分公 司稅后所得 12 萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅3 萬元。2021 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 30 萬 元，境外分公司稅后所得 14 萬元，已在該國繳 納企業(yè) 所得稅 6 萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅 率 25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率 30%。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）2020 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得抵 免限額為多少萬元。 （2）2021 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得的 抵免限額為多少萬元。 （3）2021 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得實(shí) 際抵免的所得稅稅額為多少萬元。 （4）2021 年度匯總納稅時(shí)，該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納 的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-11-20
2016年匯算清繳利潤總額-40875.82元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增1178.31元，納稅調(diào)增后應(yīng)納稅所得額-39697.51元，請問是否用做分錄？謝謝老師！如果不做分錄，那報(bào)表利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)字就不對了？不需要做借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配1178.31？
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2017-05-10
老師報(bào)企業(yè)所得稅之前需要填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表個(gè)利潤表怎么填字的
2/239
2023-06-27
老師，請問編制調(diào)整分錄后，使未分配利潤項(xiàng)目金額發(fā)生變化，此時(shí)需要調(diào)整所有者權(quán)益變動(dòng)表中的未分配利潤項(xiàng)目嗎？
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2021-06-03
年終不需要計(jì)提企業(yè)所得稅，就不用編制計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄了吧？
1/389
2018-01-08
年末企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤數(shù)字，如何做賬務(wù)處理
1/696
2018-04-02
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是不是企業(yè)開業(yè)到現(xiàn)在的利潤
1/1000
2018-05-28
老師，請問獨(dú)資企業(yè)（核定征收）收到貨款并已開出票據(jù)，就屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得，就按生產(chǎn)經(jīng)營所得的金額交稅，（是不是不存在成本問題），2、生產(chǎn)經(jīng)營所得交完個(gè)稅后（個(gè)人匯算個(gè)稅也已補(bǔ)交），對公賬戶向法人賬戶轉(zhuǎn)賬只要備注利潤分配就行是嗎？3、利潤分配的分錄如何寫？ 麻煩老師解答下，謝謝！
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2021-05-07
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