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老師，我12月份申報(bào)11月份增值稅的時候，有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元，做了勾選不抵扣，但是填寫增值稅申報(bào)表的時候不小心把2000多元填到附表二（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅。現(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個數(shù)不一樣，相差了上期多交的2000多元稅費(fèi)，現(xiàn)在不知道要不要修改，麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
你好老師，單位第四季度增值稅申報(bào)表，我發(fā)現(xiàn)報(bào)的不對，但是年度利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都對，匯算清繳我用去更正第四季度增值稅申報(bào)表嗎
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2020-05-19
一般納稅人，增值稅申報(bào)表必須申報(bào)成功后才能清卡成功，還是說必須扣款后才能清卡成功？問題2，清卡后，增值稅申報(bào)表還能申請撤回再重新申報(bào)嗎？
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2018-11-06
請問建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個月因稅務(wù)問題申報(bào)不了，下個月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎？
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2021-09-24
季度申報(bào)增值稅，每個月的稅額相加和申報(bào)表總和相差0.03這個怎么做啊
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2017-07-03
做納稅申報(bào)，先填寫的附表，怎么主表里沒有自動生成附表里的數(shù)據(jù)呀
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2015-12-03
《通用申報(bào)表（稅及附征稅費(fèi)）》的申報(bào)表申報(bào)成功后可以作廢嗎？
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2019-02-19
在增值稅減免明細(xì)申報(bào)表中填了抵減稅額280，但在增值稅納稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額減征額未填，下個季度申報(bào)時可以填嗎？
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2018-01-03
老師，您好。我于2023年11月24日申請了一個關(guān)于收購農(nóng)產(chǎn)品的“個體工商戶”的營業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)在暫時還沒有營業(yè)收入，我現(xiàn)在收到了一個稅務(wù)局發(fā)來的通知，要申報(bào)2023年第四季度的增值稅及相關(guān)附加稅，經(jīng)營所得的個稅申報(bào)。請問是不是在電子稅務(wù)系統(tǒng)中填列“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一、二、三、四、五）這幾個表”進(jìn)行“零”申報(bào)。
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2024-01-23
請問上月有留抵，本月銷頃一進(jìn)項(xiàng)一留抵為應(yīng)納3500元，怎么填寫納稅申報(bào)表城建稅及教育附加稅
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2022-01-12
我公司上個月有預(yù)繳稅款。 這個月然后我再附表4填寫了預(yù)征繳納稅款?。。?！ 就直接抵扣了?。。?！問題就來了 我提稅的時候比如是增值稅100塊 提了7塊錢城建稅，現(xiàn)在申報(bào)的時候，報(bào)完增值稅！100減掉了我預(yù)交的10塊 成了90塊了申報(bào)表按我實(shí)際交的90塊來做基礎(chǔ)繳納附加稅 然后就出現(xiàn)差額了，！?。?！我提的稅跟我繳納的稅不一致（加上我預(yù)交的）
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2019-10-16
老師，地稅網(wǎng)月度申報(bào)企業(yè)所得稅時，我們是0申報(bào)，點(diǎn)擊申報(bào)，提示先填寫附表三，附表三在哪里呀?
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2017-12-04
老師，增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開票金額少1分錢怎么辦？我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢？
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2022-05-26
一個新手18年10申報(bào)期，申報(bào)界面只刷出了增值稅所以我只報(bào)了增值稅當(dāng)時反饋是申報(bào)成功也清卡了，這個月底我在看增值稅申報(bào)失敗，資產(chǎn)負(fù)債表和季報(bào)表都沒有申報(bào)，是怎么回事呢？
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2019-01-09
老師，財(cái)務(wù)表報(bào)、和企業(yè)所得稅報(bào)表、增值稅申報(bào)表季報(bào)時注意什么呢
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2022-01-14
根據(jù)財(cái)會函［2008］60號文件對獎勵積分的相關(guān)規(guī)定：“企業(yè)在銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的同時授予客戶獎勵積分的，應(yīng)當(dāng)將銷售取得的貨款或應(yīng)收貨款在商品銷售或勞務(wù)提供產(chǎn)生的收入與獎勵積分之間進(jìn)行分配，與獎勵積分相關(guān)的部分應(yīng)作為遞延收益核算。 老師，如果用了“遞延收益”這個科目，那增值稅申報(bào)表的收入 和財(cái)務(wù)報(bào)表的收入不是會不一致嗎？？稅局看到這個情況，應(yīng)該會關(guān)注公司吧？
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2019-10-26
老師我問下，我在國稅網(wǎng)申報(bào)時，我把財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)導(dǎo)入了，但是報(bào)增值稅報(bào)表說我的發(fā)票抄報(bào)數(shù)據(jù)在匯總中，我又把公會經(jīng)費(fèi)申報(bào)導(dǎo)入了，還有公司養(yǎng)老金也申報(bào)導(dǎo)入了，這樣我到明天在申報(bào)增值稅跟附加稅，還有印花稅，企業(yè)所得稅，這樣操作要不要緊啊
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2020-01-07
今年小規(guī)模增值稅季度超過30萬，沒超過45萬 是免稅吧 這增值稅申報(bào)表超過30萬的部分 怎么錄入
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2021-04-14
最近補(bǔ)了房產(chǎn)稅，從租的計(jì)稅方式從今年1月一直補(bǔ)到11月。還補(bǔ)了土地使用稅，房子不在我們公司名下，但是是實(shí)際使用人，現(xiàn)在我是不是要按稅務(wù)局核定的租金去改增值稅申報(bào)表，企業(yè)所得稅申報(bào)表？收入是不是按照稅務(wù)局交房產(chǎn)稅的租金填寫收入？
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2021-12-28
請問7月份進(jìn)行的出口的不收匯不退稅的情況下，8月份的增值稅納稅申報(bào)表是不是就可以零報(bào)了？
3/209
2022-07-19