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上月未開票收入增值稅申報(bào)表報(bào)多了，這個(gè)月可以在增值稅申報(bào)表里填負(fù)數(shù)進(jìn)行沖正嘛？
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2025-03-07
我是以我個(gè)人，然后那個(gè)給那個(gè)天津第一佳那個(gè)綠化公司搞綠化，然后我沒有資質(zhì)，然后就掛了我們當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)綠化公司，然后我們當(dāng)?shù)剡@個(gè)綠化公司和我們要開增值稅發(fā)票，要10%個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)，我說這個(gè)合理嗎？
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2020-11-05
老師，增值稅申報(bào)表需要裝訂在每月賬本后面嗎？
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2021-07-08
個(gè)稅申請(qǐng)21年手續(xù)收款，是填寫在以下增值稅申報(bào)表，無(wú)開票收入里嗎？
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2022-04-14
請(qǐng)老師看一下，我這是一家出口企業(yè)，增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄涉及增值稅的分錄麻煩老師寫一下給我。
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2022-12-13
你好！我公司是廣州的，但我們的工程在江門，現(xiàn)在工程需要預(yù)繳增值稅，我是怎樣處理
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2019-09-30
老師您好，公司賣二手車已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，賣給法人的時(shí)候可以不開票嗎？ 在增值稅申報(bào)表報(bào)未開票收入，這樣行嗎？
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2024-09-03
老師，增值稅申報(bào)表一的本月數(shù)據(jù)是不是必須和賬上一致
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2021-03-05
本月收據(jù)開了10萬(wàn)，這10萬(wàn)中有2萬(wàn)開了普票，有1萬(wàn)開了專票，7萬(wàn)不要發(fā)票，另外又開了跟收據(jù)無(wú)關(guān)的普票3萬(wàn)元，增值稅申報(bào)表要怎么填？
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2022-01-25
以前年度，把3100進(jìn)項(xiàng)抵扣了，但是賬上沒有做這張票，發(fā)票也找不到了，現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)和增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上，怎么辦
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2022-01-18
老板購(gòu)入奢侈品，有開增值稅發(fā)票過來(lái)。可以做為員工福利抵損嗎
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2021-10-28
[圖片]老師 小規(guī)模增值稅免稅 我想開1萬(wàn)的電子票 可是開不了 說超了限額怎么回事 我該怎么開了
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2022-06-06
老師好，辦公服務(wù)可以歸類到現(xiàn)代服務(wù)，在開增值稅發(fā)票時(shí)候開成：現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費(fèi) 但嚴(yán)格按照賦碼走，其實(shí)辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個(gè)收稅分類里，開出來(lái)就變成：企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請(qǐng)問著兩種是否都可作為開具內(nèi)容，哪一個(gè)更佳？
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2020-09-23
想問一下，本季度小規(guī)模只開了幾張普票，四十五萬(wàn)以內(nèi)，不用交稅，只填寫增值稅申報(bào)表嗎？ 我是說增值稅，是不是只填寫一張申報(bào)表
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2022-01-18
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3600 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1300 這種方法是會(huì)計(jì)學(xué)堂老師講的，請(qǐng)問貸“借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3600”與“ 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300”分別登在寫工帳如下圖哪個(gè)位置？
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2020-11-14
銷售商品確認(rèn)收入增值稅是 貸：應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 購(gòu)進(jìn)的話 是 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 月末增值稅的分錄怎么做？ 下個(gè)月的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 中間怎么銜接??？軟件的話是不是要沖掉進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)差額走應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2017-10-31
老師請(qǐng)問下， 我們22年增值稅進(jìn)項(xiàng)稅100萬(wàn) 銷項(xiàng)稅共計(jì)發(fā)生80萬(wàn) 那么我年底的時(shí)候能不能 借 應(yīng)交稅金-未交增值稅100萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100萬(wàn) 借 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅80萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅80萬(wàn) 年底的時(shí)候應(yīng)交稅金-增值稅 余額為0 應(yīng)交稅金未交增值稅借方余額20萬(wàn)
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2023-01-31
我在19年12月里計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅。在20年1月繳增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅轉(zhuǎn)出。過賬后資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問老師這個(gè)負(fù)數(shù)正常嗎？還是分錄做錯(cuò)了？請(qǐng)老師指導(dǎo)！
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2020-03-06
1、 小規(guī)模一個(gè)季度不超過9萬(wàn)免增值稅，是貨物與勞務(wù)加在一起不超過9萬(wàn)，還是各算各不超過9萬(wàn)，即貨物10萬(wàn)交增值稅，勞務(wù)2萬(wàn)不交增值稅，還是貨物10萬(wàn)與2萬(wàn)勞務(wù)都交增值稅？問題2、 小規(guī)模一個(gè)季度不超過9萬(wàn)免增值稅，如果剛才達(dá)到9萬(wàn)也不交增值稅嗎？還是按9萬(wàn)交增值稅？
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2018-07-01
增值稅一般納稅企業(yè)自建倉(cāng)庫(kù)一棟。購(gòu)入工程物資200萬(wàn)元，增值稅稅額34萬(wàn)元，這里的增值稅稅額為何要記入入賬價(jià)值
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2017-02-09