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老師好，我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的，屬于設(shè)備制造行業(yè)，公司需要建造新廠房，招標(biāo)選擇供應(yīng)商，其中中標(biāo)的一家在開展項(xiàng)目的時(shí)候，領(lǐng)用我司的一些氣體材料，方便項(xiàng)目進(jìn)行，但是我司的經(jīng)營范圍并沒有銷售氣體的范疇，現(xiàn)在對(duì)方要給我們付款材料款，我想了解下，我們公司的這筆8000塊錢的材料款是開發(fā)票確認(rèn)收入，還是紅字發(fā)票對(duì)沖，沖減在建工程，開紅字發(fā)票，咋樣才符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)備及要求，稅務(wù)有什么影響嗎
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2025-09-02
新成立的互聯(lián)網(wǎng)公司，1、購買一套審核系統(tǒng)，要用這套系統(tǒng)展開主營業(yè)務(wù)審核，對(duì)方開具的發(fā)票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專業(yè)技術(shù)服務(wù)2、把公司的主營業(yè)務(wù)輿情業(yè)務(wù)給對(duì)方做，對(duì)方開具的是對(duì)方開具的發(fā)票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專業(yè)技術(shù)服務(wù)3、購買一些大數(shù)據(jù)和資料，對(duì)方開具的發(fā)票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專業(yè)技術(shù)服務(wù)4、購買阿里云的云端服務(wù)，對(duì)方開具的發(fā)票名稱是信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)這四項(xiàng)時(shí)計(jì)入費(fèi)用還是成本？怎么區(qū)分？
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2018-09-11
你好老師：實(shí)操練習(xí)-地產(chǎn)開發(fā)（深圳匯展置業(yè)有限公司）-8月： 1、8月明細(xì)賬和科目余額表中，固定資產(chǎn)原值為165213.68，累計(jì)折舊為1840.84，凈值為165213.68-1840.84=163390.84，而資產(chǎn)負(fù)債表答案中固定資產(chǎn)項(xiàng)目的金額為163,372.84，與明細(xì)賬相比少18元，答案是不是錯(cuò)了？如果按照固定資產(chǎn)項(xiàng)目按照明細(xì)賬中163390.84填制，則報(bào)表不平。 2、8月報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末-期初為：-282548.26-（-157255.91）=-125292.35，不等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)-282548.26， 以上2個(gè)問題請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝。
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2020-12-31
公司新成立，主營霧化眼罩，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體?，F(xiàn)處于霧化眼罩研發(fā)階段，后期會(huì)用于演示及展示，并對(duì)外銷售。查了一下研發(fā)支出的定義，是針對(duì)無形資產(chǎn)的，包括加計(jì)扣除這一塊的政策。只是研發(fā)過程中主要開支還是材料和人工這些。請(qǐng)問這些開支是否應(yīng)計(jì)入研發(fā)支出——費(fèi)用化支出？然后轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，使用原材料組裝產(chǎn)品，我是否可以計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出？待產(chǎn)品成型時(shí)，借記庫存商品，貸記研發(fā)支出-資本化支出呢？
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2018-09-28
本人會(huì)計(jì)專業(yè)，準(zhǔn)備考研，備考院校有兩個(gè)方向 ①“會(huì)計(jì)與公司財(cái)務(wù)”項(xiàng)目以培養(yǎng)精通會(huì)計(jì)和公司財(cái)務(wù)知識(shí)、適應(yīng)公司財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略需求的高級(jí)專業(yè)人才為目標(biāo)，提升學(xué)生基于會(huì)計(jì)知識(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和運(yùn)營管理的能力。 ②“會(huì)計(jì)與智能化”以培養(yǎng)精通會(huì)計(jì)和計(jì)算機(jī)知識(shí)、適應(yīng)智能化環(huán)境下的會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)需求的高級(jí)專業(yè)人才為目標(biāo)，提升學(xué)生基于會(huì)計(jì)與技術(shù)融合進(jìn)行會(huì)計(jì)管理的復(fù)合型能力。 請(qǐng)老師給一個(gè)建議 ，對(duì)于以后發(fā)展，選哪一個(gè)更好，謝謝
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2021-08-17
老師在嗎 我想問一下，當(dāng)注冊(cè)資本陸續(xù)打入賬戶并做賬也做了實(shí)繳資本了。原先是注冊(cè)資本是100萬元當(dāng)時(shí)是在事務(wù)所驗(yàn)資 過的。后來增資了61萬因是政策不需要驗(yàn)資了，這61萬是陸續(xù)進(jìn)入的?，F(xiàn)在公司發(fā)展需要，想進(jìn)行審計(jì)并要求注冊(cè)資本200萬元。請(qǐng)問我能否把原來好多筆（有現(xiàn)金、銀行進(jìn)入的61萬進(jìn)行賬務(wù)處理，把借銀行存款：61萬 貸：實(shí)收資本 61萬）變成貸：其他應(yīng)付款61萬。而后老板一次性100萬投資款從銀行打入
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2020-07-29
請(qǐng)問下老師，我們公司有高新技術(shù)企業(yè)證書，請(qǐng)問下高新技術(shù)企業(yè)，還有哪些優(yōu)惠政策可以利用起來的？目前公司享受總共有30萬補(bǔ)貼，每年10萬補(bǔ)貼的，23年開始的。目前公司的主要經(jīng)營范圍是公路工程、交通工程、橋梁工程、建筑工程、園林綠化工程、防腐工程、保溫工程設(shè)計(jì)、施工；鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)電設(shè)備、管道（不含壓力管道）安裝；機(jī)械設(shè)備租賃；金屬材料、礦產(chǎn)品（不含石油及其制品）批發(fā)、零售（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
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2024-04-24
公司是做醫(yī)療環(huán)境設(shè)備的安裝凈化工程項(xiàng)目的，是一個(gè)分公司，公司有三個(gè)設(shè)計(jì)師和10來個(gè)工程師，以前憑證直接發(fā)總公司那邊做賬，所以這邊也沒有財(cái)務(wù)，現(xiàn)在要自己做賬，也就是說就我一個(gè)人，然后還沒購買財(cái)務(wù)軟件，問老板意思就是賬務(wù)不繁多，如果可以就excel做賬，需要的話再購買軟件，工作上有問題可以找總公司那邊財(cái)務(wù)，剛考了初級(jí)會(huì)計(jì)師，成績(jī)還沒下來，沒有工作經(jīng)驗(yàn)，到底要不要入職呢？入職的話怎么展開工作？
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2019-05-25
老師們好，請(qǐng)問公司跟另外一單位共同承辦電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目，雙方簽訂了合同，公司開具了電子商務(wù)服務(wù)費(fèi)給對(duì)方共同承辦項(xiàng)目的單位，合同注明使用的是財(cái)政資金，合同期間為開展項(xiàng)目購買了耗材的使用權(quán)歸公司所有，待項(xiàng)目結(jié)束后耗材使用權(quán)歸需要轉(zhuǎn)移回共同承辦的那個(gè)單位所有，允許有少許利潤(rùn)(合同沒注明),請(qǐng)問公司收到財(cái)政專項(xiàng)資金時(shí)應(yīng)該如何記賬？是否能把該收款進(jìn)行列收呢？支出時(shí)怎樣記賬結(jié)轉(zhuǎn)才規(guī)范呢？
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2020-05-02
老師您好，我們公司現(xiàn)在處于開辦期，正在投資一個(gè)奶茶連鎖（自營），請(qǐng)問1，研發(fā)部門進(jìn)行的飲料口味設(shè)計(jì)、參加展銷會(huì)之類的研發(fā)支出能否費(fèi)用化計(jì)入研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除（沒有票）？還是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，開業(yè)后分三年攤銷進(jìn)管理費(fèi)用？ 2，產(chǎn)品部門希望財(cái)務(wù)能做一個(gè)成本核算來定價(jià)或者計(jì)算保本點(diǎn)銷量，但是他們給出的飲料單杯成本和按毛利計(jì)算的售價(jià)每個(gè)產(chǎn)品都不一樣。我可以用平均價(jià)格來計(jì)算嗎？還是有其他計(jì)算方法？ 謝謝回答！
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2019-06-28
老師好，被評(píng)估企業(yè)擁有 M 公司面值共 90 萬元的非上市普通股票，從持股期間來看，每年股利分 派相當(dāng)于票面值的 10 %，評(píng)估人員通過調(diào)查了解到 M 公司每年只把稅后的 80 %用于股利分 配，另 20 %用于公司擴(kuò)大再生產(chǎn)， 公司有很強(qiáng)的發(fā)展后勁， 公司股本利潤(rùn)率保持在 15 %水平 上，折現(xiàn)率設(shè)定為 12 %,如運(yùn)用紅利增長(zhǎng)模型評(píng)估被評(píng)估企業(yè)擁有的 M 公司股票，其評(píng)估值 最有可能是（）。 A. 900 000 元 B. 1 000 000 元 C. 750 000 元 D. 600 000 元
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2021-07-05
老師你好，主體是私募管理人（小規(guī)模），發(fā)布一只證券投資基金，已募集資金開展投資活動(dòng)，截止3.31收到托管人計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表，主要數(shù)據(jù)：不含稅銷售額30萬以下，需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度，是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎？ 2.30萬以下的收入免征增值稅，不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第10欄，則與托管人計(jì)算的應(yīng)繳增值稅635有出入（不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第1欄），應(yīng)如何填寫申報(bào)表？
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2020-04-13
1.某公司為增值稅一般納稅人，2019年6月12日銷售一批產(chǎn)品，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為7 000元，增值稅稅額為630元，取得的增值稅普通發(fā)票上注明的裝卸費(fèi)價(jià)稅合計(jì)為3 000元，上述款項(xiàng)均用銀行存款支付。要求編制會(huì)計(jì)分錄。 2.某公司2017年4月5日為拓展產(chǎn)品銷售市場(chǎng)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50 000元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3 000元，已用銀行存款支付價(jià)款和稅款。 完整的會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-18
3、甲公司主營業(yè)務(wù)為家用生活電器銷售，其為增值稅一般納稅人。2020年10月開展國慶促銷活動(dòng)，買彩電贈(zèng)送智能音箱。彩電對(duì)外含稅售價(jià)為4294元、成本3300元，智能音箱對(duì)外含稅售價(jià)339元、成本270元。當(dāng)月銷售彩電100臺(tái)，贈(zèng)送智能音箱100個(gè)，收到銷售價(jià)款429400元。請(qǐng)問對(duì)于甲公司“買彩電送智能音箱”活動(dòng)應(yīng)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理? 借：銀行存款 429400 貸：主營業(yè)務(wù)收入 38000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 49400 借：主營業(yè)務(wù)成本 357000 貸：庫存商品 330000 庫存商品 27000 會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
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2023-10-13
老師，請(qǐng)問: A公司2019年12月接到物價(jià)管理部門的農(nóng)罰通知，因違反價(jià)格管理規(guī)定， 要求支付罰款100萬元。A公司將罰款計(jì)入營業(yè)外支出，同時(shí)確認(rèn)了其他應(yīng)付款 100萬元，至2019年年末該罰款尚未支付。根據(jù)A公司目前財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā) 展前景，A公司確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債25萬元（100萬*25%）。 要求： 分析和判斷A公司上述事項(xiàng)是否形成暫時(shí)性差異，其所得稅會(huì)計(jì)處理是否正確， 如正確，請(qǐng)說明理由，如不正確，請(qǐng)說明理由后，闡述正確的會(huì)計(jì)處理。（8分）
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2020-07-03
（2）保本理財(cái)產(chǎn)品利息收入 10.6 萬元。 （3）在境內(nèi)開展連鎖經(jīng)營，取得含稅商標(biāo)權(quán)使用費(fèi) 106 萬元。 （4）轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉庫，取得含稅金額 1040 萬元，該倉庫 2010 年購入，購置價(jià) 200 萬元，簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。 （5）向小規(guī)模納稅人銷售一臺(tái)使用過的設(shè)備，當(dāng)年采購該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，取得含稅金額 10.3 萬元，開具增值稅普通發(fā)票。 （6）向小規(guī)模納稅人銷售一批農(nóng)產(chǎn)品。 要求：確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于哪一征稅范圍，并說明適用的稅率或征收率。
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2023-10-09
1.為開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng) (單位登記為增值稅一般納稅人)從某供貨單位購進(jìn)某材料，價(jià)款30000元， 稅款5100元， 開出面值為35100元的商業(yè)承兌匯票交付某供貨單位。 2. 承上，若單位登記為增值稅小規(guī)模納稅人。 3. 承上，若上述匯票到期，通過零余額賬戶轉(zhuǎn)賬支付票款35100元。 4.為開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng) (單位登記為增值稅一般納稅人) 從某供貨單位購進(jìn)某材料，價(jià)款40000元，稅款6800元，材料已驗(yàn)收入庫,貨款尚未支付。 5.承上, 若單位登記為增值稅小規(guī)模納稅人。 6. 承上，通過零余額賬戶轉(zhuǎn)賬支付上述貨款。 7. 承上，若上述貨款因故無法償付，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)列收入。 8. 承上，若開出面值為46800的商業(yè)承兌匯票抵付上述貨款。 9. 收到開戶銀行通知，某公司購買某種產(chǎn)品預(yù)付款50000元到賬(單位非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)生產(chǎn)的，單位登記為增值稅小規(guī)模納稅人,下同) 10.承上，按合同規(guī)定給，上述某公司發(fā)出某種產(chǎn)品，價(jià)值75000元 11.承上，收到開戶銀行通知，某公司轉(zhuǎn)來購買某產(chǎn)品的余款25000元到賬 12.承上，若預(yù)收上述某公司預(yù)付貨款50000元
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2018-11-22
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)2019年年初,甲企業(yè)對(duì)A生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改良,發(fā)生資本化支出共計(jì)45萬元,被替換舊部件的賬面價(jià)值為10萬元,該設(shè)備原價(jià)為500萬元,已計(jì)提折日300萬元。(2)2019年4月1日,以租賃方式租入一間銷售展廳對(duì)其進(jìn)行裝修,共支出裝修費(fèi)用120萬元。該展廳于當(dāng)年11月30日裝修完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用:裝修費(fèi)用從下月開始按租賃期10年進(jìn)行攤銷。(3)2019年5月1日,購進(jìn)一臺(tái)需要安裝的B設(shè)備并交付生產(chǎn)部門使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為95萬元,增值稅稅額為12.35萬元,支付安裝費(fèi)19萬元,增值稅稅額為1.71萬元,已取得增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)已通過銀行存款支付。B設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為4萬元,采用直線法計(jì)提折舊。(4)2019年8月,企業(yè)對(duì)B設(shè)備進(jìn)行日常維修,發(fā)生不含稅維修費(fèi)用0.5萬元。(5)2020年5月31日,B設(shè)備由于洪水災(zāi)害造成報(bào)廢。報(bào)廢取得殘值變價(jià)收入50萬元,增值稅稅額為6.5萬元報(bào)廢清理發(fā)生自行清理費(fèi)用3萬元(不含增值稅)。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算
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2020-05-26
快賬 ? 會(huì)計(jì)問答 ? 問答詳情 甲企業(yè)為增值稅-一般納稅人， 2019年發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: () 2019年初，甲企業(yè)對(duì)A生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改良，發(fā)生資本化支出共計(jì)45萬元，被替換舊部件的賬面價(jià)值為10萬元，該設(shè)備原價(jià)為500萬元，已計(jì)提折8300萬元。 (2) 2019年4月1日，以租賃方式租入一間銷售展廳并對(duì)其進(jìn)行裝修，共支出裝修費(fèi)用120萬元。該展廳于當(dāng)年11月30日裝修完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用，裝修費(fèi)用從下月開始按租賃期10年進(jìn)行攤銷。 (3) 2019年5月1日，購進(jìn)一臺(tái)需要安裝的B設(shè)備并交付生產(chǎn)部門使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為95萬元，增值稅稅額為12.35萬元， 支付安裝費(fèi)19萬元，增值稅稅額為1.71萬元，已取得增值稅專用發(fā)票，全部款項(xiàng)已通過銀行存款支付。B設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為4萬元，采用直線法計(jì) (4) 2019年8月，企業(yè)對(duì)B設(shè)備進(jìn)行日常維修，發(fā)生不含稅維修費(fèi)用0.5萬元。 (5) 2020年5月31日，B設(shè)備由于洪水災(zāi)害造成報(bào)廢。報(bào)廢取得殘值變價(jià)收入50萬元，增值稅稅額為6.5萬元。報(bào)廢清理發(fā)生自行清理費(fèi)用3萬元(
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2020-06-16
1.15日，向武漢中新管理有限公司開具含稅價(jià)為300000.00元的廣告展板噴繪增值稅專用發(fā)票一份，款項(xiàng)暫未收取。 2.15日，以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付湖北廣播電視臺(tái)有限公司廣告發(fā)布費(fèi)，共計(jì)240000.00元，取得電視臺(tái)開具的增值稅專用發(fā)票一份。 3.15日，為武漢中新管理有限公司提供廣告服務(wù)，含稅金額為260000.00元，開具增值稅專用發(fā)票一份，款項(xiàng)暫未收取。 4.15日，從武漢洋洋印刷器械有限公司購入展鳴書寫紙一批，價(jià)款共計(jì)21696.00元，通過銀行存款支付。 5.20日，收到武漢萬源建筑工程有限公司開具的金額為14000.00元的轉(zhuǎn)賬支票一張，系付我方替其在晚報(bào)發(fā)布廣告款，企業(yè)當(dāng)日填列進(jìn)賬單到銀行進(jìn)賬。根據(jù)增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)及銀行進(jìn)賬單入賬。 6.20日，從武漢洋洋印刷器械有限公司采購一臺(tái)需安裝的印刷機(jī)，貨款共計(jì)22600.00元，取得增值稅專用發(fā)票一份，款項(xiàng)通過銀行存款支付。 7.21日，通過現(xiàn)金支付印刷機(jī)安裝費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票一份。 8.26日，武漢晚報(bào)廣告有限公司為我司提供廣告發(fā)布服務(wù)，發(fā)布費(fèi)共計(jì)10000.00元，取得增值稅專用發(fā)票一份，款項(xiàng)暫未支付。
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2020-09-19