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應(yīng)稅消費(fèi)品（木質(zhì)地板）自用，組價(jià)的話，有兩種同類商品，售價(jià)不一致，是用平均價(jià)租還是選高的那個(gè)組呢，計(jì)算消費(fèi)稅呢
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2020-06-17
委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品，在領(lǐng)用時(shí)只有3/5繼續(xù)用于，生產(chǎn)，應(yīng)稅消費(fèi)品，而這3/5的應(yīng)稅消費(fèi)品在單期只銷售了80%，請(qǐng)問消費(fèi)稅的抵扣需要考慮是3/5的80%嗎？
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2020-02-15
某企業(yè)3月份銷售應(yīng)稅貨物繳納增值稅34萬元、消費(fèi)稅12萬元，出售房產(chǎn)繳納增值稅10萬元、土地增值稅4萬元。已知該企業(yè)所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7％，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3％。該企業(yè)3月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加合計(jì)為（ ）萬元。 老師，請(qǐng)問土地增值稅跟城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)沒有關(guān)系嗎？
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2022-03-22
A公司從我司進(jìn)貨10000元，增值稅1300元，賣給客戶，未結(jié)算貨款，月末與A公司結(jié)算渠道費(fèi)，1000元，增值稅60元 借：應(yīng)收賬款-A公司 11300元 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000元 應(yīng)收稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1300元 借：應(yīng)付服務(wù)費(fèi)-A公司 1060元 貸：銷售費(fèi)用-渠道費(fèi) 1000元 應(yīng)收稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 60元 A公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款可以抵消嗎？
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2021-06-25
匯算清繳，納稅調(diào)增的部分，按照25%還是2.5%計(jì)算？符合小型微利企業(yè)條件
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2022-04-08
小型微型企業(yè)要符合哪幾個(gè)條件
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2020-10-31
怎樣區(qū)分小微企業(yè)、小型微型企業(yè)
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2023-01-11
老師，激進(jìn)型和保守型的題怎么做
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2022-08-26
甲公司為增值稅一般，納稅人適用的增值稅稅率為13%，原材料采用計(jì)劃成本核算，2019年6月1日，原材料-A材料科目借方余額1463萬元，材料成本差異科目貸方余額62.89萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-甲產(chǎn)品科目貸方余額35萬元，6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2日外購A材料一批取得增值稅專用發(fā)票價(jià)款為210萬元，增值稅稅額為27.3萬元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)2萬元，增值稅額0.18萬元，取得增值稅專用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)1萬元，增值稅稅額0.06萬元，以上款項(xiàng)均以銀行存款支付，該材料已驗(yàn)收入庫，其計(jì)劃成本為200萬元 (2)10日，將一批計(jì)劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進(jìn)行加工，支付加工費(fèi)及輔料費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)13.6萬元，增值稅稅額為1.77萬元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費(fèi)稅32.5萬元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費(fèi)品丁產(chǎn)品 (3)20日，甲公司收回B材料并驗(yàn)收入庫，其計(jì)劃成本為140萬元 (4)25日，生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料一批，其計(jì)劃成本為520萬元 (5)30日，庫存商品-甲產(chǎn)品成本為800萬元，預(yù)計(jì) 學(xué)堂用戶q82fkx 于
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2020-06-11
開出商業(yè)匯票抵消原先的應(yīng)付賬款3萬元是負(fù)債的什么增加
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2018-10-21
1、在項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交增費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 請(qǐng)問老師，是這樣做的嗎？
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2021-03-02
(一)某成品油生產(chǎn)企業(yè)為增值稅(般納稅人，納稅期限為1個(gè)月，2020年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購入原油100噸，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為180 000元，增值稅234 00元，另取得由承運(yùn)部門(增值稅一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票一張， 分別標(biāo)明運(yùn)費(fèi)為20000元，款項(xiàng)已經(jīng)支付。 (2)用10噸原油委托外單位加工石腦油2噸，支付加工費(fèi)16 000元，增值稅2080元。收回時(shí)，對(duì)方按照規(guī)定代扣代繳了消費(fèi)稅。(一)某成品油生產(chǎn)企業(yè)為增值稅(般納稅人，納稅期限為1個(gè)月，2020年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
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2021-12-12
請(qǐng)問老師運(yùn)輸公司的重型卡車折舊一般按年計(jì)提？ 殘值可以為零嗎？
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2016-05-10
用友U8存貨檔案保存時(shí)顯示“對(duì)于造型說明無效的字符值”，無法保存
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2023-10-25
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報(bào)的.那可以適用新個(gè)人所得稅法嗎？如果適用的話.個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)裡只有2019年的版本（所屬期間為1月份）能夠使用專項(xiàng)扣除，並且不能更改所屬期間為12月份，如何申報(bào)才是正確的呢？
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2019-01-04
向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購木材40噸，收購憑證上注明支付收購貨款為56萬元，另支付運(yùn)輸費(fèi)用5.55萬元(含稅)，取得運(yùn)輸公司(屬于一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票，木材驗(yàn)收入庫后，又將其運(yùn)往乙地板廠加工成未上漆的實(shí)木地板取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票，注明支付加工費(fèi)10萬元、增值稅1.7萬元，甲廠收回實(shí)木地板時(shí)乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅(受托方工廠沒有同類應(yīng)稅消費(fèi)品的價(jià)格)
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2022-05-16
【工作實(shí)例3-3】甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,本 年1月將自產(chǎn)的一批高檔化妝品發(fā)放給員工,同類高檔化 妝品不含增值稅平均銷售價(jià)格為22000元,該高檔化妝 品成本為140000元,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15% 該批高檔化妝品在發(fā)給員工時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移 給員工。 【工作要求】 (1)計(jì)算甲化妝品公司的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅 (2)對(duì)甲化妝品公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2022-04-14
A公司（增值稅一般納稅人）委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批，原材料成本為17500元，支付的加工費(fèi)8000元（不含增值稅），B企業(yè)無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。該批產(chǎn)品加工完成驗(yàn)收入庫，加工費(fèi)等已經(jīng)支付，收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。（高檔化妝品的消費(fèi)稅率15%）計(jì)算A公司應(yīng)繳納的增值稅。計(jì)算委托加工環(huán)節(jié)由B企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅。編制A公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-21
某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，2020年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷售A牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額40萬元;同時(shí)向消費(fèi)者直接 零售B牌卷煙400條，取得含稅零售收入 4.52萬元。計(jì)算該煙酒批發(fā)公司上述行為應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。需要計(jì)算過程
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2021-11-05
甲卷煙廠為增值稅，一般納稅人2020年1月，甲卷煙廠將增值稅專用發(fā)票注明金額為20萬元的一批煙葉，委托乙卷煙廠加工成煙絲。加工后乙卷煙廠收取加工費(fèi)和輔料費(fèi)不含增值稅價(jià)款1.85。萬元乙卷煙廠無同類煙絲銷售。甲卷煙廠收回?zé)熃z后全部加工成甲類卷煙100標(biāo)準(zhǔn)條對(duì)外銷售。取得不含稅銷售收入35。萬元已知煙絲的成本利潤(rùn)率為5%，消費(fèi)稅率為30%計(jì)算甲廠銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
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2024-03-28