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老師?同時(shí)完成，利潤(rùn)表和匯算后的企業(yè)所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報(bào)的年報(bào)，沒(méi)有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤(rùn)表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
企業(yè)今年匯算清繳后補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅，已經(jīng)通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行了分錄處理，請(qǐng)問(wèn)報(bào)表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)？在所有者權(quán)益變動(dòng)表中通過(guò)前期差錯(cuò)更正，調(diào)整了盈余公積、未分配利潤(rùn)、所有者權(quán)益合計(jì)的年初數(shù)，但是校驗(yàn)的時(shí)候和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不一致，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整是正確的
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2020-07-07
社會(huì)組織一季度企業(yè)所得稅怎么做分錄？年度匯算清繳需退企業(yè)所得稅又怎么做分錄？
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2024-04-16
老師，我3月份漏計(jì)提企業(yè)所得稅962.5，城鎮(zhèn)土地使用稅193.01，房產(chǎn)稅710.28，我在4月繳納稅款時(shí)補(bǔ)計(jì)提分別計(jì)入“所得稅費(fèi)用962.5”“稅金及附加903.29”，然后再做繳納稅款的分錄。 但是我4月底的利潤(rùn)表上的累計(jì)凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)多了1865.79，正好是這三個(gè)稅的金額，所以想問(wèn)問(wèn)老師我是哪里做錯(cuò)了，導(dǎo)致我利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不平。
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2019-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào)的關(guān)聯(lián)表，沒(méi)有任何的關(guān)聯(lián)，但是關(guān)聯(lián)表中的附表一可以填寫公司的名稱和納稅識(shí)別號(hào)，關(guān)系是其他關(guān)聯(lián)嗎？如果是分公司的話，又是怎么填寫的？
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2016-05-30
佳琪，居民企業(yè)使用企業(yè)所得稅稅率為25%，2019境內(nèi)應(yīng)納所的稅為300萬(wàn)元，其設(shè)在a國(guó)的分公司應(yīng)納所得額為90萬(wàn)人民幣，下同在a國(guó)已交了企業(yè)所得稅25萬(wàn)元，其設(shè)在b國(guó)分公司所得100萬(wàn)，在帝國(guó)交納了20萬(wàn)元甲企業(yè)選擇安國(guó)，分別計(jì)算來(lái)源于境外的印拿所得，根據(jù)企業(yè)所得稅稅法律規(guī)定，該即2019年我國(guó)實(shí)際拿企業(yè)有多少？
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2020-07-15
企業(yè)所得稅年報(bào)中關(guān)聯(lián)關(guān)系申報(bào)，總公司與分公司算是關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎？
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2020-05-21
老師我作為總公司，分公司獨(dú)立核算，我要把分公司企業(yè)所得稅匯總，是平時(shí)季度匯總還是只是企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候匯總？
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2020-04-27
老師，問(wèn)一下，收到了稅務(wù)局企業(yè)所得稅優(yōu)惠后退還的錢，應(yīng)該怎么做分錄？
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2019-10-29
新華集團(tuán)的總部設(shè)立在中國(guó)境內(nèi)，從事生物制藥及高級(jí)投資等盈利能力強(qiáng)的項(xiàng)目，2022年和2023年均盈利1000萬(wàn)。股東一致決定在A國(guó)新設(shè)一個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)B，但該機(jī)構(gòu)的組織形式卻一直存在著爭(zhēng)議，使得該項(xiàng)決策遲遲沒(méi)有實(shí)施。假設(shè)該機(jī)構(gòu)在設(shè)立初期利潤(rùn)為負(fù)，合理預(yù)計(jì)2022年將虧損300萬(wàn)，2023年盈利200萬(wàn)，A國(guó)企業(yè)所得稅稅率為20%，不考慮預(yù)提所得稅，請(qǐng)回答以下問(wèn)題： (1）若將B登記成為子公司，計(jì)算2022和2023年集團(tuán)的稅款總負(fù)擔(dān)；(2）若將B登記成為分公司，計(jì)算2022年和2023年新華集團(tuán)的稅款總負(fù)擔(dān)
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2024-01-02
填寫企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，我公司是分公司性質(zhì)，但所有稅種都是獨(dú)立核算，企業(yè)所得稅也是獨(dú)立核算，我填年報(bào)時(shí)股東信息投資比例我怎么填寫呢？要寫總公司股東比例嗎？我看是必填項(xiàng)
1/2017
2020-03-14
我想問(wèn)一下跨地區(qū)獨(dú)立核算的分公司報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)取數(shù)是取合并報(bào)表數(shù)據(jù)，還是取分公司本身的數(shù)據(jù)
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2020-09-14
老師好，分公司的企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2020-07-28
企業(yè)所得稅年報(bào)中關(guān)聯(lián)關(guān)系申報(bào)，總公司與分公司算是關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎
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2020-05-22
填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，企業(yè)股東及分紅情況如何填？是一家分公司，非獨(dú)立核算，只有負(fù)責(zé)人，沒(méi)有股東
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2019-04-02
分公司填寫企業(yè)所得稅年報(bào) 股東信息問(wèn)哦填呢
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2020-03-06
科目余額表未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)為什么不一樣
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2024-03-19
下面關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系正確嗎1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù)2、利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”科目 + 年初未分配利潤(rùn) - 本期分配利潤(rùn) - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤(rùn)”期末數(shù)
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2017-02-25
填第二季度的企業(yè)所得稅主表內(nèi)容依據(jù)利潤(rùn)表（4~6月填在本期數(shù)），對(duì)應(yīng)金蝶系統(tǒng)的第二季度的利潤(rùn)表的收入，對(duì)應(yīng)的成本填寫到企業(yè)所得稅的主表，利潤(rùn)總額對(duì)應(yīng)利潤(rùn)總額。在此請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅的主表的成本填數(shù)（單純是依據(jù)今蝶系統(tǒng)里面的成本?還是成本+費(fèi)用合計(jì)數(shù)填寫到企業(yè)所得稅表的成本（2欄）
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2018-04-18
我企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，申報(bào)表報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資者個(gè)人所得稅A表還是B表
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2018-04-11