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2016年匯算清繳利潤總額-40875.82元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增1178.31元，納稅調(diào)增后應(yīng)納稅所得額-39697.51元，請問是否用做分錄？謝謝老師！如果不做分錄，那報表利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)字就不對了？不需要做借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配1178.31？
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2017-05-10
老師，合伙企業(yè)中合伙人是法人和其他組織的,繳納企業(yè)所得稅，請問是這家公司本身的所得加上合伙企業(yè)經(jīng)營所得合計數(shù)填寫在企業(yè)所得稅申報表“營業(yè)收入”這里嗎？
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2022-04-11
企業(yè)所得稅年度納稅申報表里的企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表怎么填寫，直接保存不了？必須調(diào)哪些呢？
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2019-05-07
我剛建的賬，第一個月結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不相等，也沒進(jìn)行利潤分配我覺得這兩個數(shù)應(yīng)該是相等的呀
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2020-08-03
老師，請問獨(dú)資企業(yè)（核定征收）收到貨款并已開出票據(jù)，就屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得，就按生產(chǎn)經(jīng)營所得的金額交稅，（是不是不存在成本問題），2、生產(chǎn)經(jīng)營所得交完個稅后（個人匯算個稅也已補(bǔ)交），對公賬戶向法人賬戶轉(zhuǎn)賬只要備注利潤分配就行是嗎？3、利潤分配的分錄如何寫？ 麻煩老師解答下，謝謝！
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2021-05-07
做了以下分錄調(diào)整 以前年度損益調(diào)整，調(diào)整后勾稽關(guān)系還是不對，怎么調(diào)？ 例如：2019年5月，補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅1,000元。 計提： 借：以前年度損益調(diào)整 1,000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1,000 繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1,000 貸：銀行存款 1,000 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配-未分配利潤 1,000 貸：以前年度損益調(diào)整 1,000
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2021-12-16
企業(yè)所得稅年報的關(guān)聯(lián)表，沒有任何的關(guān)聯(lián)，但是關(guān)聯(lián)表中的附表一可以填寫公司的名稱和納稅識別號，關(guān)系是其他關(guān)聯(lián)嗎？如果是分公司的話，又是怎么填寫的？
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2016-05-30
佳琪，居民企業(yè)使用企業(yè)所得稅稅率為25%，2019境內(nèi)應(yīng)納所的稅為300萬元，其設(shè)在a國的分公司應(yīng)納所得額為90萬人民幣，下同在a國已交了企業(yè)所得稅25萬元，其設(shè)在b國分公司所得100萬，在帝國交納了20萬元甲企業(yè)選擇安國，分別計算來源于境外的印拿所得，根據(jù)企業(yè)所得稅稅法律規(guī)定，該即2019年我國實(shí)際拿企業(yè)有多少？
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2020-07-15
企業(yè)所得稅年報中關(guān)聯(lián)關(guān)系申報，總公司與分公司算是關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎？
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2020-05-21
老師我作為總公司，分公司獨(dú)立核算，我要把分公司企業(yè)所得稅匯總，是平時季度匯總還是只是企業(yè)所得稅年報的時候匯總？
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2020-04-27
老師，問一下，收到了稅務(wù)局企業(yè)所得稅優(yōu)惠后退還的錢，應(yīng)該怎么做分錄？
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2019-10-29
我想問一下跨地區(qū)獨(dú)立核算的分公司報企業(yè)所得稅年報時取數(shù)是取合并報表數(shù)據(jù)，還是取分公司本身的數(shù)據(jù)
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2020-09-14
填寫企業(yè)所得稅年報時，我公司是分公司性質(zhì)，但所有稅種都是獨(dú)立核算，企業(yè)所得稅也是獨(dú)立核算，我填年報時股東信息投資比例我怎么填寫呢？要寫總公司股東比例嗎？我看是必填項
1/2017
2020-03-14
新華集團(tuán)的總部設(shè)立在中國境內(nèi)，從事生物制藥及高級投資等盈利能力強(qiáng)的項目，2022年和2023年均盈利1000萬。股東一致決定在A國新設(shè)一個常設(shè)機(jī)構(gòu)B，但該機(jī)構(gòu)的組織形式卻一直存在著爭議，使得該項決策遲遲沒有實(shí)施。假設(shè)該機(jī)構(gòu)在設(shè)立初期利潤為負(fù)，合理預(yù)計2022年將虧損300萬，2023年盈利200萬，A國企業(yè)所得稅稅率為20%，不考慮預(yù)提所得稅，請回答以下問題： (1）若將B登記成為子公司，計算2022和2023年集團(tuán)的稅款總負(fù)擔(dān)；(2）若將B登記成為分公司，計算2022年和2023年新華集團(tuán)的稅款總負(fù)擔(dān)
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2024-01-02
老師好，分公司的企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2020-07-28
企業(yè)所得稅年報中關(guān)聯(lián)關(guān)系申報，總公司與分公司算是關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎
1/1021
2020-05-22
填報企業(yè)所得稅年報時，企業(yè)股東及分紅情況如何填？是一家分公司，非獨(dú)立核算，只有負(fù)責(zé)人，沒有股東
1/1612
2019-04-02
分公司填寫企業(yè)所得稅年報 股東信息問哦填呢
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2020-03-06
科目余額表本年利潤是正數(shù)有余額，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目余額表平了。借，本年利潤，貸，利潤分配-未分配利潤，但利潤表本年利潤是負(fù)數(shù)虧損，盈利了是借，利潤分配-未分配利潤，貸，本年利潤。為什么科目余額表要借，本年利潤，貸利潤分配-未分配利潤，才平
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2017-01-16
軟件企業(yè)兩免三減半的標(biāo)的物企業(yè)所得稅是地稅部分還是全部的企業(yè)所得稅
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2019-05-30